忠县金声乡人民政府转移支付2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年金声乡收到中央、市级下达农村综合改革转移支付预算共计50万元，主要用于村级集体经济发展试点项目建设。

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

根据中共忠县县委组织部忠县财政局忠县农业农村委员会《关于下达忠县2020年扶持村级集体经济发展试点项目建设任务的批复》（忠委组〔2020〕33号）文件，桂香村清脆李、翠冠梨种植项目建设内容：购买李子树苗2300株、梨子树苗2500株，购买肥料900包，购买肥料480包；管理及管护费用；设备设施购置：购买耕田机2台、割草机6台、监控12个、剪子5把；基础设施建设：新修生产便道长1000m、宽1.5m、厚0.12m、C20标准混凝土。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

桂香村清脆李、翠冠梨种植项目绩效目标：预期收益。村集体投资种植优质李子树30亩，2020年挂果，2021年投产，预计每年每亩产李子1000公斤，每公斤售价5元，可实现总收入15万元，扣除土地租金、生产、劳务等费用成本每亩4000元，计12万元，可实现集体统一经营净收入3万元；村集体投资种植梨子圆50亩，2023年投产，每年亩产1500公斤，每公斤售价4元，预计年总收入30万元，扣除土地租金、生产、劳务等费用成本每亩4000元，计20万元，可实现集体统一经营年净收入10万元。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：该项目到位资金50万元。其中，衔接资金（扶贫资金）50万元，资金已经全部到位。

2. 项目资金执行情况分析：该项目目前已完工并结算审计，实际完成支付50万元。

3. 项目资金管理情况分析：桂香村清脆李、翠冠梨种植项目，该项目到位资金50万元。其中，衔接资金50万元，资金已经全部到位。为加强对项目资金的管理，金声乡对该项目的收支进行有效管理和处置。涉及资金支出时，严格按照审批制度和程序进行，确保专款专用。

（二）绩效项目完成情况分析。

1. 产出效益情况

数量指标：购买李子树苗2300株、梨子树苗2500株，购买肥料900包，购买肥料480包。购买耕田机2台、割草机6台、监控12个、剪子5把。新修生产便道长1000m、宽1.5m、厚0.12m、C20标准混凝土。

质量指标：该项目竣工验收合格率为100%

时效指标：该项目完工及时率为100%

成本指标：50万元

2. 效果情况

经济效益：2020年可实现净收入3万元，2023年可实现净收入10万元。

满意度情况：百分之九十五以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自查，没有偏离绩效目标，在后续的项目管理中完善绩效目标，更加结合实际。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

通过绩效自评，无问题反映。明年将在后续开展项目前更加切合实际发挥绩效，结合金声乡实际的发展进行申报实施项目，自评结果已在乡政务栏以及桂香村公开。

忠县金声乡人民政府

2023年6月25日