忠县磨子土家族乡文化服务中心2020年度部门决算公开

一、部门基本情况

忠县磨子土家族乡文化服务中心是磨子土家族乡人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,2020年实有编制3人,在编3人。

(一)职能职责

紧紧围绕乡党委、政府的中心工作,有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动;利用文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训,讲座等;免费开放图书阅览室,组织群众开展读书读报活动;搜集、整理民间文化遗产,开展好文物保护法宣传,做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作;组织开展流动文化进村演出,做好文化进村服务等工作。

(二)机构设置

内设1个综合办公室

(三)单位构成

本单位为事业单位;从预算单位构成看,本单位未二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度表分,本单位执行事业单位会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计60.98万元,支出总计60.98万元。收支较上年决算数 减少8.02万元、 下降11.6%,主要原因是本年预算支出未实现支出。

2.收入情况。2020年度收入合计60.98万元,较上年决算数减少8.02万元,下降11.6%,主要原因是本年预算支出未实现支出。其中:财政拨款收入60.98万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计60.98万元,较上年决算数减少8.02万元,下降11.6%,主要原因是本年预算支出未实现支出。其中:基本支出 60.62万元,占99.4%;项目支出0.36万元,占0.6%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。无。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计60.98万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少8.02万 元,下降11.6%。主要原因是本本年预算支出未实现支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入60.98万元,较上年决算数减少8.02万元,下降11.6%。主要原因是本年预算支出未实现支出。较年初预算数 增加4.29万元,增长7.6%。主要原因是开支增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出60.98万元,较上年决算数减少8.02万元,下降11.6%。主要原因是本年预算支出未实现支出。较年初预算数 增加4.29万 元,增长7.6%。主要原因是开支增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是预算内资金支完无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.03万元,占0%,较年初预算数减少0.13万 元,下降81.3%,主要原因是与上年一致。

(2)文化旅游体育与传媒支出46.76万元,占76.7%,较年初预算数增加4.72万 元,增长11.2%,主要原因是工资调标。

(3)社会保障与就业支出9.55万元,占15.7%,较年初预算数减少0.28万 元,下降2.9%,主要原因是与上年一致。

(4)卫生健康支出1.91万元,占3.1%,较年初预算数减少0.02万 元,下降1%,主要原因是与上年一致。

(5)住房保障支出2.73万元,占4.5%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是与上年一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出60.62万元。其中:人员经费53.70万元,较上年决算数减少8.56万 元,下降13.7%,主要原因是人员开支减少。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费6.92万元,较上年决算数增加0.82万元,增长13.4%,主要原因是单位开支增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度无政府性基金预算财政收支。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度无政府性基金预算财政收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.18万元,较年初预算数减少0.02万元,下降10%,主要原因是人员开支减少。 较上年支出数增加0.07万 元,增长63.6%,主要原因是单位开支增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于单位无此开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年一致。

公务车购置费0.00万元,2020年度未发生此项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元,主要用于无公车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公车。

公务接待费0.18万元,主要用于接待相关部门工作需要。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降10%,主要原因是人员开支减少。较上年支出数增加0.07万元,增长63.6%,主要原因是公务接待费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次9人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费197.78元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位不在机关运行经费统计范围内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年一致。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年一致。本年度培训费支出 0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增长%,主要原因是人员开支增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同 金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评项,涉及资金60万元;从评价情况来看,坚持客观公正、民主公开、注重实绩大道调动每个职工的积极性。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。(九)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:54787513