忠县任家镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令,调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。

2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,促进产业结构调整,制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4.负责制订全镇计划生育、义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。

5.编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。

6.贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全镇的社会稳定。

7.负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。

8.负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

9.负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县任家镇人民政府(本金)、忠县任家镇农业服务中心、忠县任家镇文化服务中心、忠县任家镇综合行政执法大队、忠县任家镇劳动就业和社会保障服务所、忠县任家镇退役军人服务站。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。忠县任家镇撤销原任家镇财政所,设置政府机关财政办公室。增加任家镇综合行政执法大队、任家镇退役军人服务站两个直属事业单位。二是财政财务调整情况。任家镇机构改革涉及人员编制变化导致人员经费调整,已在2019年调整预算调整完毕。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,602.18万元,支出总计3,602.18万元。收支较上年决算数增加1,321.47万元、增长57.94%,主要原因是新单位成立、人员经费、专项资金增加。

2.收入情况。2019年度收入合计3,602.18万元,较上年决算数增加1,350.35万元,增长59.97%,主要原因是新单位成立、人员经费、专项资金增加。其中:财政拨款收入3,602.18万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,602.18万元,较上年决算数增加1,321.47万元,增长57.94%,主要原因是新单位成立、人员经费、专项资金增加。其中:基本支出1,102.26万元,占30.60%;项目支出2,499.92万元,占69.40%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,602.18万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,325.43万元,增长58.22%。主要原因是新单位成立、人员经费、专项资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,924.81万元,较上年决算数增加923.95万元,增长46.18%。主要原因是新单位成立、人员经费、专项资金增加。较年初预算数增加1,290.56万元,增长78.97%。主要原因是新单位成立、人员经费、专项资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,924.81万元,较上年决算数增加899.03万元,增长44.38%。主要原因是新单位成立、人员经费、专项资金增加。较年初预算数增加1,290.56万元,增长78.97%。主要原因是新单位成立、人员经费、专项资金增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出598.73万元,占20.47%,较年初预算数增加56.52万元,增长10.42%,主要原因是新单位成立、人员经费、专项资金增加。

(2)教育支出2.65万元,占0.09%,较年初预算数减少0.06万元,下降2.21%,主要原因是培训费用减少。

(3)文化旅游体育与传媒支出57.74万元,占1.97%,较年初预算数增加13.90万元,增长31.71%,主要原因是专项资金增加。

(4)社会保障与就业支出702.22万元,占24.01%,较年初预算数增加101.42万元,增长16.88%,主要原因是社保缴费增加。

(5)卫生健康支出31.74万元,占1.09%,较年初预算数减少0.78万元,下降2.40%,主要原因是基本医疗缴费减少。

(6)节能环保支出10.00万元,占0.34%,较年初预算数增加10.00万元,增长0.00%,主要原因是专项资金增加。

(7)农林水支出1,469.16万元,占50.23%,较年初预算数增加1,102.89万元,增长301.11%,主要原因是专项资金增加。

(8)住房保障支出45.07万元,占1.54%,较年初预算数减少0.84万元,下降1.83%,主要原因是住房公积金缴费减少。

(9)灾害防治及应急管理支出7.50万元,占0.26%,较年初预算数增加7.50万元,增长0.00%,主要原因是救灾资金开支与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,102.26万元。其中:人员经费904.42万元,较上年决算数增加170.07万元,增长23.16%,主要原因是人员经费增加及人员福利增长。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费197.83万元,较上年决算数增加37.70万元,增长23.54%,主要原因是办公经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入677.37万元,较上年决算数增加426.40万元,增长169.90%,主要原因是专项资金增加。本年支出677.37万元,较上年决算数增加426.40万元,增长169.90%,主要原因是专项资金增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.00万元,较年初预算数减少0.73万元,下降4.96%,主要原因是认真贯彻落实中央各项规定,减少三公经费。较上年支出数增加1.32万元,增长10.41%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是公务用车年限较长,产生维修费用较多,导致开支上涨。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降3.23%,主要原因是认真贯彻落实中央各项规定,减少三公经费。较上年支出数增加3.48万元,增长138.10%,主要原因是公务用车年限较长,产生维修费用较多,导致开支上涨。

公务接待费8.00万元,主要用于接受县级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元,下降6.21%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的  费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数减少2.16万元,下降21.26%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的  费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待357批次2,326人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费34.41元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出169.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、交通费等。机关运行经费较上年决算数增加25.94万元,增长18.01%,主要原因是办公经费开支及公务车运行维护费用增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.43万元,较上年决算数增加3.43万元,增长0.00%,主要原因是人员增加,会议费用增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.65万元,较上年决算数增加1.02万元,增长62.58%,主要原因是人员增加,培训费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额1,700.80万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,700.80万元、政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主 要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含  参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54890101。