重庆市忠县任家镇退役军人服务站2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

忠县任家镇退役军人服务站经机构管理部门核定,2020年编制人数为2人,其中:事业编制2人。2020年在职人数为2人。

(一)职能职责

1、指导村(社区)退役军人服务站业务工作。

2、协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,协助基层党组织做好退役军人党员教育服务管理工作。

3、做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作、上级领导、部门交办的信访事项,以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律事务和退役军人舆情收集、引导等工作。

4、协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施,提供就业

创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务。

5、全面摸清、动态掌握特殊困难退役军人和其他优抚对象的基本情况,针对性做好帮扶援助等工作。

6、协助做好军属、烈属、残疾军人、带病回乡退伍军人等优抚对象事务性工作。

7、开展本乡(镇)退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析和信息报送等工作。

8、组织开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动。

9、完成县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

(二)机构设置

本单位无内设机构 。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计38.47万元,支出总计38.47万元。收支较上年决算数 增加27.87万元、 增长262.9%,主要原因是单位去年上半年新成立,因此增长变化较大

2.收入情况。2020年度收入合计38.47万元,较上年决算数增加27.87万元,增长262.9%,主要原因是单位去年上半年新成立,因此增长变化较大。其中:财政拨款收入38.47万元,占100%;

3.支出情况。2020年度支出合计38.47万元,较上年决算数增加27.87万元,增长262.9%,主要原因是单位去年上半年新成立,因此增长变化较大。其中:基本支出 38.47万元,占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位不存在结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计38.47万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加27.87万 元,增长262.9%。主要原因是单位去年上半年新成立,因此增长变化较大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入38.47万元,较上年决算数增加27.87万元,增长262.9%。主要原因是单位去年上半年新成立,因此增长变化较大。较年初预算数 增加18.31万元,增长90.8%。主要原因是人员福利增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出38.47万元,较上年决算数增加27.87万元,增长262.9%。主要原因是单位去年上半年新成立,因此增长变化较大。较年初预算数 增加18.31万 元,增长90.8%。主要原因是人员福利增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位不存在结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.12万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是本年度培训支出与预算一致。

(2)社会保障与就业支出35.19万元,占91.5%,较年初预算数增加18.32万 元,增长108.4%,主要原因是人员福利增加。

(3)卫生健康支出1.31万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是本年度基本医疗费用与预算一致。

(4)住房保障支出1.85万元,占4.8%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是本年度住房公积金费用与预算一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出38.47万元。其中:人员经费34.01万元,较上年决算数增加24.44万 元,增长255.4%,主要原因是人员福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费4.46万元,较上年决算数增加3.42万元,增长328.8%,主要原因是人员福利增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.14万元,较年初预算数减少0.06万元,下降30%,主要原因是认真贯彻落实中央各项规定,减少三公经费。较上年支出数减少0.01万 元,下降6.7%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元,本单位2019年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.14万元,主要用于接待主要用于接受县级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降30%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数减少0.01万元,下降6.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次41人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费33.90元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出 0.12万元,较上年决算数增加0.12万元,增长%,主要原因是单位去年上半年新成立,去年决算没有培训费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容详见忠县任家镇人民政府(汇总)2020年度部门决算情况说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54890101。