重庆市忠县任家镇文化服务中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

忠县任家镇文化服务中心经机构管理部门核定,2020年编制人数为3人,其中:事业编制3人。2020年在职人数为2人。

(一)职能职责

1、传播文化、发展文化、繁荣文化、管理文化,引领先进文化方向。

2、运用一切艺术手段,对群众进行时政方针政策、思想道德教育和优良传统教育,促进精神文明建设。

3、组织、协调、指导、开展所辖区的群众文体、娱乐活动。

4、组织并指导群众艺术创作,开展群众文化工作理论研究和对外民间文化交流。

5、开展图书阅览,举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,提高群众文化素质。编辑并推荐群众业余艺术创作作品和科普材料。

6、开展流动文化服务;指导群众业余文体团队建设,辅导和培训群众文体骨干。

7、负责配送和管理村、街道等公共文化资源;执导村、街道的群众文体工作。

8、负责当地的文化市场管理。包括演出团体、民间艺术、图书报刊、摄影音像、电影电视、网吧球室等文体活动的组织、开展、指导和管理。

9、收集、整理、保护、传承民间文化遗产。开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传,指导传承人开展传习活动;做好地方文物的保护和宣传工作,代表国家进行当地的文物保护和管理。

(二)机构设置

本单位无内设机构。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计56.89万元,支出总计56.89万元。收支较上年决算数减少9.86万元、 下降14.8%,主要原因是本单位人员较上年减少1人,人员经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计56.89万元,较上年决算数减少9.86万元,下降14.8%,主要原因是本单位人员较上年减少1人,人员经费减少。其中:财政拨款收入56.89万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计56.89万元,较上年决算数减少9.86万元,下降14.8%,主要原因是本单位人员较上年减少1人,人员经费减少。其中:基本支出 56.89万元,占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计56.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少9.86万元,下降14.8%。主要原因是本单位人员较上年减少1人,人员经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入56.89万元,较上年决算数减少9.86万元,下降14.8%。主要原因是本单位人员较上年减少1人,人员经费减少。较年初预算数 增加3.86万元,增长7.3%。主要原因是人员工资福利有所增长。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出56.89万元,较上年决算数减少9.86万元,下降14.8%。主要原因是本单位人员较上年减少1人,人员经费减少。较年初预算数 增加3.86万 元,增长7.3%。主要原因是人员工资福利有所增长。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.17万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是培训支出未变。

(2)文化旅游体育与传媒支出44.89万元,占78.9%,较年初预算数增加3.86万 元,增长9.4%,主要原因是专项经费增加。

(3)社会保障与就业支出7.29万元,占12.8%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是人员经费增加。

(4)卫生健康支出1.88万元,占3.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是基本医疗费用未变。

(5)住房保障支出2.66万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是公积金费用未变。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出56.89万元。其中:人员经费52.72万元,较上年决算数减少7.60万 元,下降12.6%,主要原因是本单位人员较上年减少1人,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费4.17万元,较上年决算数减少2.26万元,下降35.1%,主要原因是本单位人员较上年减少1人,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.10万元,较年初预算数减少0.08万元,下降44.4%,主要原因是本单位人员较上年减少1人,人员经费减少。较上年支出数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费未增长。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.10万元,主要用于接受县级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降44.4%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费未增长。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次32人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费31.25元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容详见忠县任家镇人民政府(汇总)2020年度部门决算情况说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54890101。