重庆市忠县任家镇农业服务中心 2022年度部门决算情况说明

重庆市忠县任家镇农业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

忠县任家镇农业服务中心经机构管理部门核定，2022年编制人数为10人，其中：事业编制10人。2022年在职人数为10人。

（一）职能职责

1、负责涉农法规的宣传、贯彻、执行，编制农业技术推广计划，负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治;负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作，加强田间技术指导，做好产前、产中、产后服务;搞好主要农作物的栽培技术指导及各项增产技术措施的安排、督促落实;搞好中低产田改造、配方施肥、提高地力;收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目，合理运用农业新技术;加强农技服务能力，积极为农业产业结构调整出谋划策，为本镇农业发展提供服务。

2、负责对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进行监督、审计和管理;调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导;指导农业社会化服务体系建设和农业产业化经营及农业合作经济组织建设;负责农村经济统计工作，全面系统、及时地搜集、整理、提供本镇的农村经济统计数字，开展统计分析，指导各村调查点的工作，按时上报各种报表，并做到准确及时。

3、负责宣传贯彻执行《森林法》和林业工作的方针、政策、法律、法规，协助政府制定全镇林业发展规划和年度计划，保护和管理辖区林业资源;认真组织实施"生态建设"和"退耕还林"两大工程，加强对林业资源和野生动物的保护，依照有关规定及林业主管部门的要求检查监督本镇的林业采伐、运输和销售;严禁乱捕滥伐，调处林地纠纷，协助有关部门查处毁林案件;认真做好本辖区内林木病虫、鼠害调查防治和护林防火、林政管理、林权、林地纠纷及边界纠纷调解工作;负责指导农村集体、个人发展林业生产;负责本镇绿化造林任务的规划设计并落实管护。

4、按照党和国家的方针、政策、水法及法规，在上级业务主管部门的指导下，负责管好、用好由本镇所管的水利工程设施，做好除险加固、安全检查和安全评定工作;制定与实施本镇水利、水保及水产规划和年度计划;负责本镇水利管理机构的建设及工程管理和保护范围的划界确权工作;执行上级有关防汛工作指令，组织防汛抢险劳力、物资器材，指挥本镇防汛、抗灾工作;负责本镇境内的水土保持监督预防及水土流失的治理工作;负责本镇的农田水利基本建设规划、勘测设计、组织施工、技术指导、质量管理工作;负责做好统计报表、检查观测记录等基础工作，建立小型水库工程技术档案;负责组织指导养殖户做好鱼苗、鱼种的生产和鱼药、鱼饲料及渔业水域的管理，协助渔政执法，以及组织实施全镇范围内水生野生动物的保护和管理，做好境内水生物的防疫和检疫工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构 。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计217.55万元，支出总计217.55万元。收支较上年决算数增加13.86万元，增长6.8%，主要原因是公用经费增加导致收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计217.55万元，较上年决算数增加13.86万元，增长6.8%，主要原因是公用经费增加导致收入增加。其中：财政拨款收入217.55万元，占100%

3.支出情况。2022年度支出合计217.55万元，较上年决算数增加13.86万元，增长6.8%，主要原因是公用经费增加导致支出增加。其中：基本支出217.55万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计435.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13.86万元，增长6.8%。主要原因是公用经费增加导致收入、支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入217.55万元，较上年决算数增加13.86万元，增长6.8%。主要原因是公用经费增加导致收入增加。较年初预算数增加3.48万元，增长1.6%。主要原因是公用经费增加导致收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出217.55万元，较上年决算数增加13.86万元，增长6.8%。主要原因是公用经费增加导致支出增加。较年初预算数增加3.48万元，增长1.6%。主要原因是公用经费增加导致支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.66万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是培训费与年初预算持平。

（2）社会保障与就业支出29.45万元，占13.5%，较年初预算数减少2.51万元，下降7.9%，主要原因是人员工资调标导致社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出10.17万元，占4.7%，较年初预算数减少0.75万元，下降6.9%，主要原因是医疗保险支出减少导致卫生健康支出减少。

（4）农林水支出166.91万元，占76.7%，较年初预算数增加6.73万元，增长42.0%，主要原因是专项资金增加导致农林水支出增加。

（5）住房保障支出10.35万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积金缴费与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出217.55万元。其中：人员经费194.35万元，较上年决算数增加14.14万元，增长7.8%，主要原因是人员经费调标导致人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费23.2万元，较上年决算数减少0.27万元，下降1.2%，主要原因是办公开支减少导致公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.2万元，较年初预算数减少0.03万元，下降13.0%，主要原因是认真贯彻落实中央各项规定，减少三公经费。较上年支出数减少0.01万元，下降4.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费未增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因本单位2022年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因本单位2022年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因本单位2022年未发生公务车购置费

公务接待费0.2万元，主要用于接待接受县级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降13.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.01万元，下降4.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次56人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费35.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，因本单位为事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数增加0.01万元，增长1.5%，主要原因是本年度培训较去年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容详见忠县任家镇人民政府（汇总）2022年度部门决算情况说明。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54890101。