重庆市忠县汝溪镇农业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、负责涉农法规的宣传、贯彻、执行、编制农业技术推广计划,负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害等防治工作;

2、负责对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进行监督、审计和管理;负责农村经济统计工作、提供本镇的农村经济统计数字,开展统计分析,指导各村调查点的工作;

3、负责宣传贯彻执行《森立法》和林业工作的方针、政策、法律、法规,协助政府制定全镇林业发展规划和年度计划,保护和管理辖区林业资源;

4、按照党和国家的方针、政策、水法及法规,在上级业务主管部门的指导下,负责管好、用好由本镇所管的水利工程设施,做好除险加固、安全检查和安全评定工作;

(二)机构设置。我单位2021年度编制人数11人,在职人数11人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位是忠县汝溪镇农业服务中心。

(四)机构改革情况。2021年我单位未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2021年度收入总计271.95万元,支出总计271.95万元。收支较上年决算数增加27.18万元、增加11.1%,主要原因是工资、绩效调标。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计271.95万元,较上年决算增加27.18万元、增加11.1%,主要原因是工资、绩效调标。其中:财政拨款收入271.95万元,占100.00%;

3.支出情况。本部门2021年度支出合计271.95万元,较上年决算数增加27.18万元、增加11.1%,主要原因是工资、绩效调标。其中:基本支出271.95万元,占100.00%;

4.结转结余情况。严格按照中央八项规定精神,收支相抵。无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2021年度财政拨款收入271.95万元,较上年决算数增加27.18万元、增加11.1%。主要原因是工资、绩效调标。较年初预算数增加21.62万元,增长8.63%。主要原因是工资、绩效调标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2021年度财政拨款支出271.95万元,较上年决算数增加27.18万元、增加11.1%。主要原因是工资、绩效调标。较年初预算数增加21.62万元,增长8.63%。主要原因是工资、绩效调标。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是收支相抵。

4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.82万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照年初预算数实现支出。

(2)社会保障与就业支出53.61万元,占19.71%,较年初预算数增加10.32万元,增长23.83%,主要追加2020年行政事业单位离退休人员健康休养费。

(3)卫生健康支出8.61万元,占3.17%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照年初预算数实现支出。

(4)农林水支出196.75万元,占72.35%,较年初预算数增加11.3万元,增长6.09%,主要原因工资、绩效调标。

(5)住房保障支出12.16万元,占4.47%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照年初预算数实现支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出271.95万元。其中:人员经费246.97万元,较上年决算数增加26.82万元,增加12.18%,主要原因是工资、绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保缴费。公用经费 24.98万元,较上年决算数增加0.36万元,增加1.48%,主要原因是伴随日常业务量增加的公用经费增加。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.36万元,较年初预算数减少0.1万元,下降21.74%,主要原因是严格遵守八项规定,节省三公经费开支。较上年支出数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.36万元,主要用于接待上级主管部门来我镇调研考察。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降21.28%,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次70人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费51.43元,车均购置费0.00万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不再机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。因单位性质原因,我单位无车辆使用情况,未占用国有资产。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我单位未设置项目绩效管理机制。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:汝溪政府办公室:54758888