重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

忠县汝溪镇人民政府经机构管理部门核定，2023年编制人数为43人，其中：行政编制41人，工勤编制2人。2023年在职人数为41人，其中：行政编制39人，工勤编制2人。

（一）职能职责

1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令，调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。

2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，促进产业结构调整，制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.负责制订全镇计划生育、义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。

5.编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。

6.贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法治宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。

7.负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设，指导工、青、妇群团工作。

8.负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

9.负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。

10.承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据政府基本职能职责，汝溪镇人民政府设6个内设办公室。

1、党政办公室（加挂应急管理办公室牌子）

职能：

(1).负责宣传、贯彻执行党和国家的路线方针政策及法律法规，组织协调各项党务、政务活动，管理机关行政事务，对党委政府的决定决议和工作事项执行情况进行检查督促；

(2).负责文秘工作和做好文件收发、传递、催办、归档与保管、机要保密、印章管理等工作；

(3).负责宣传、新闻报道、精神文明建设工作；

(4).负责政府年度工作目标制定、考核和奖惩工作；

(5).负责机关各项规章制度的制定和督促落实工作；

(6).负责承办会务和机关行政后勤事务管理工作；

(7).负责应急管理工作；

(8).完成镇党委、镇政府和镇人大交办的其它工作。

2、经济发展办公室（加挂统计管理办公室牌子）

职能：

(1).负责拟定农、林、牧、渔、水利、农机等发展计划，并组织实施；

(2).负责指导农村产业结构调整、农业资源的合理配置及农村经济发展，管理农业、畜牧等事业单位；

(3).负责编制经济发展规划，指导工交、商贸、旅游、饮食企业等发展，搞好统计汇总上报工作；

(4).负责农村经营管理、农村承包合同管理、农民负担管理、农村财务管理、农村实物调查统计等工作。

3、建设管理办公室（加挂环境保护与管理办公室牌子）

职能：

(1).负责主持编制辖区内的村镇及居民点规划；组织实施辖区内的村镇建设综合开发及市政工程建设；

(2).负责城镇规划区内所有建设项目“一书三证”的经办工作，并按程序报批，直接审批规划区外的农房建设“一书一证”；

(3).负责对辖区内违法建设工程查处工作和建筑工程质量的监督、检查工作；

(4).负责辖区内国土管理、矿产资源管理、地质灾害预防治理、房屋产权管理和耕地保护等工作；

(5).负责辖区内的环境保护工作。

4、社会事务和社会保障办公室（挂民政办公室和人口计划生育办公室牌子）

职能：

(1).负责全镇教育事业的发展规划和中小学校的管理工作；

(2).负责组织、指导、协调群众文化、少儿文化、老年文化等社会文化事业的健康发展，管理文化市场，办理文化经营许可证；

(3).负责农村妇幼保健、防疫治病等卫生行政管理工作；

(4).负责计划生育管理工作，指导计划生育技术服务工作，管理计划生育生殖健康服务站；

(5).负责民政、老龄、残疾人等管理工作。

5、平安应急管理办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）

职能：

负责社会治安综合治理、法制建设、人民调解、信访、公共应急事件、救灾抢险、交通、工矿企业、消防、危化物品、食品药品、森林防火等安全生产监督管理工作。

财政管理办公室

职能：

1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

2、负责政府预算单位的财务管理和核算。

3、负责村级资金专户储存、核拨和监督管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，忠县汝溪镇人民政府为2023年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3058.39万元，支出总计3058.39万元。收支较上年决算数减少396.10万元，下降11.47%，主要原因是项目建设减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3058.39万元，较上年决算数减少396.10万元，下降11.47%，主要原因是项目建设减少。其中：财政拨款收入3058.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3058.39万元，较上年决算数减少396.10万元，下降11.47%，主要原因是项目建设减少。其中：基本支出1293.67万元，占42.30%；项目支出1764.72万元，占57.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3058.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少396.10万元，下降11.47%。主要原因是项目建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3009.39万元，较上年决算数减少343.54万元，下降10.25%。主要原因是项目建设减少。较年初预算数增加690.60万元，增长29.78%。主要原因是年中追加安排部分专项资金和工资绩效调标690.60万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3009.39万元，较上年决算数减少343.54万元，下降10.25%。主要原因是项目建设减少。较年初预算数增加690.60万元，增长29.78%。主要原因是年中追加安排部分专项资金和工资绩效调标690.60万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出968.83万元，占32.19%，较年初预算数增加252.81万元，增长35.31%，主要原因是年中追加2023年基本预算和缓困等资金，如追加2023年调整预算基本支出经费、追加缓解乡镇财政困难转移支付及专项补助资金。

（2）教育支出2.49万元，占0.08%，较年初预算数减少0.11万元，下降4.23%，主要原因是培训业务减少。

（3）社会保障与就业支出1226.14万元，占40.74%，较年初预算数增加238.79万元，增长24.18%，主要原因是2023年民政优抚调整预算、追加特困供养中心工程款。

（4）卫生健康支出45.48万元，占1.51%，较年初预算数减少1.35万元，下降2.88%，主要原因是中途退休2人。

（5）农林水支出601.79万元，占20.00%，较年初预算数增加103.40万元，增长20.75%，主要原因是固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金、一事一议项目支出增加。

（6）住房保障支出65.37万元，占2.17%，较年初预算数减少2.23万元，下降3.30%，主要原因是中途退休2人。

（7）灾害防治及应急管理支出99.29万元，占3.30%，较年初预算数增加99.29万元，增长100.00%，主要原因是追加自然灾害资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1293.67万元。其中：人员经费1152.13万元，较上年决算数增加284.97万元，增长32.86%，主要原因是补发职工2020-2022年考核绩效。人员经费用途主要包括工资、津贴、绩效等。公用经费141.54万元，较上年决算数减少29.88万元，下降17.43%，主要原因是人员减少、严控“三公”经费指出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入49.00万元，较上年决算数减少52.55万元，下降51.75%，主要原因是配套费减少。本年支出49.00万元，较上年决算数减少52.55万元，下降51.75%，主要原因是配套费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.70万元，较年初预算数减少0.10万元，下降1.28%，主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.80万元，下降9.41%，主要原因是对公业务较去年有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位今年没购置公务车。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车加油卡、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算支出。较上年支出数减少0.80万元，下降11.76%，主要原因是严格控制公务车管理使用。

公务接待费1.70万元，主要用于接待上级工作检查、招商引资接待等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降5.56%，主要原因是严格控制在预算内支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待78批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费48.57元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.85万元，下降100.00%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出2.49万元，较上年决算数增加0.14万元，增长5.96%，主要原因是本年度培训业务增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出141.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少29.88万元，下降17.43%，主要原因是单位实际对外业务有所减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个一级项目，34个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1392.7万元

（二）单位绩效评价情况

我单位对三河村以工代赈项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金64.75万元，评价得分91.03分，评价等次为好，绩效评价发现了覆盖面不全等主要问题，提出全面清查，扩大覆盖面等下一步工作建议；对自然灾害救助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金99.29万元，评价得分90.35分，评价等次为好，绩效评价发现了群众满意度还有待提高等主要问题，提出要先展开调研，摸清情况，提高群众满意度等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：汝溪镇人民政府办公室，电话：54758888

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,009.39	一、一般公共服务支出	968.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.49
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,226.14
		九、卫生健康支出	45.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	24.00
		十二、农林水支出	601.79
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	65.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	99.29
		二十三、其他支出	25.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,058.39	本年支出合计	3,058.39
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,058.39	总计	3,058.39

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）									公开02表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,058.39	3,058.39
201	一般公共服务支出	968.83	968.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.01	968.01
2010301	行政运行	947.53	947.53
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48	16.48
20132	组织事务	0.82	0.82
2013299	其他组织事务支出	0.82	0.82
205	教育支出	2.49	2.49
20508	进修及培训	2.49	2.49
2050803	培训支出	2.49	2.49
208	社会保障和就业支出	1,226.14	1,226.14
20805	行政事业单位养老支出	232.81	232.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.25	122.25
20808	抚恤	265.53	265.53
2080801	死亡抚恤	32.95	32.95
2080802	伤残抚恤	57.18	57.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	106.95	106.95
2080805	义务兵优待	47.18	47.18
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.25	20.25
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01
20810	社会福利	242.83	242.83
2081001	儿童福利	14.33	14.33
2081002	老年福利	108.16	108.16
2081005	社会福利事业单位	25.33	25.33
2081006	养老服务	95.00	95.00
20811	残疾人事业	59.66	59.66
2081105	残疾人就业	2.50	2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.16	57.16
20821	特困人员救助供养	378.87	378.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	219.54	219.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	159.32	159.32
20825	其他生活救助	46.45	46.45
2082502	其他农村生活救助	46.45	46.45
210	卫生健康支出	45.48	45.48
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	15.20
212	城乡社区支出	24.00	24.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	24.00
213	农林水支出	601.79	601.79
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.75	95.75
2130504	农村基础设施建设	93.75	93.75
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
21307	农村综合改革	506.04	506.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00	59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.04	447.04
221	住房保障支出	65.37	65.37
22102	住房改革支出	65.37	65.37
2210201	住房公积金	65.37	65.37
224	灾害防治及应急管理支出	99.29	99.29
22401	应急管理事务	95.49	95.49
2240108	应急救援	24.90	24.90
2240199	其他应急管理支出	70.59	70.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.80	3.80
2240703	自然灾害救灾补助	3.80	3.80
229	其他支出	25.00	25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）							公开03表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,058.39	1,293.67	1,764.72
201	一般公共服务支出	968.83	947.53	21.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.01	947.53	20.48
2010301	行政运行	947.53	947.53
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48		16.48
20132	组织事务	0.82		0.82
2013299	其他组织事务支出	0.82		0.82
205	教育支出	2.49	2.49
20508	进修及培训	2.49	2.49
2050803	培训支出	2.49	2.49
208	社会保障和就业支出	1,226.14	232.81	993.33
20805	行政事业单位养老支出	232.81	232.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.25	122.25
20808	抚恤	265.53		265.53
2080801	死亡抚恤	32.95		32.95
2080802	伤残抚恤	57.18		57.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	106.95		106.95
2080805	义务兵优待	47.18		47.18
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.25		20.25
2080899	其他优抚支出	1.01		1.01
20810	社会福利	242.83		242.83
2081001	儿童福利	14.33		14.33
2081002	老年福利	108.16		108.16
2081005	社会福利事业单位	25.33		25.33
2081006	养老服务	95.00		95.00
20811	残疾人事业	59.66		59.66
2081105	残疾人就业	2.50		2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.16		57.16
20821	特困人员救助供养	378.87		378.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	219.54		219.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	159.32		159.32
20825	其他生活救助	46.45		46.45
2082502	其他农村生活救助	46.45		46.45
210	卫生健康支出	45.48	45.48
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	15.20
212	城乡社区支出	24.00		24.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00		24.00
213	农林水支出	601.79		601.79
21305	巩固脱拓展贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.75		95.75
2130504	农村基础设施建设	93.75		93.75
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	506.04		506.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.04		447.04
221	住房保障支出	65.37	65.37
22102	住房改革支出	65.37	65.37
2210201	住房公积金	65.37	65.37
224	灾害防治及应急管理支出	99.29		99.29
22401	应急管理事务	95.49		95.49
2240108	应急救援	24.90		24.90
2240199	其他应急管理支出	70.59		70.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.80		3.80
2240703	自然灾害救灾补助	3.80		3.80
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）						公开04表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,009.39	一、一般公共服务支出	968.83	968.83
二、政府性基金预算财政拨款	49.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2.49	2.49
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,226.14	1,226.14
		九、卫生健康支出	45.48	45.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	24.00		24.00
		十二、农林水支出	601.79	601.79
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	65.37	65.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	99.29	99.29
		二十三、其他支出	25.00		25.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,058.39	本年支出合计	3,058.39	3,009.39	49.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,058.39	总计	3,058.39	3,009.39	49.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）				公开05表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,009.39	1,293.67	1,715.72
201	一般公共服务支出	968.83	947.53	21.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.01	947.53	20.48
2010301	行政运行	947.53	947.53
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48		16.48
20132	组织事务	0.82		0.82
2013299	其他组织事务支出	0.82		0.82
205	教育支出	2.49	2.49
20508	进修及培训	2.49	2.49
2050803	培训支出	2.49	2.49
208	社会保障和就业支出	1,226.14	232.81	993.33
20805	行政事业单位养老支出	232.81	232.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.25	122.25
20808	抚恤	265.53		265.53
2080801	死亡抚恤	32.95		32.95
2080802	伤残抚恤	57.18		57.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	106.95		106.95
2080805	义务兵优待	47.18		47.18
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.25		20.25
2080899	其他优抚支出	1.01		1.01
20810	社会福利	242.83		242.83
2081001	儿童福利	14.33		14.33
2081002	老年福利	108.16		108.16
2081005	社会福利事业单位	25.33		25.33
2081006	养老服务	95.00		95.00
20811	残疾人事业	59.66		59.66
2081105	残疾人就业	2.50		2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.16		57.16
20821	特困人员救助供养	378.87		378.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	219.54		219.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	159.32		159.32
20825	其他生活救助	46.45		46.45
2082502	其他农村生活救助	46.45		46.45
210	卫生健康支出	45.48	45.48
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	15.20
213	农林水支出	601.79		601.79
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.75		95.75
2130504	农村基础设施建设	93.75		93.75
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	506.04		506.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.04		447.04
221	住房保障支出	65.37	65.37
22102	住房改革支出	65.37	65.37
2210201	住房公积金	65.37	65.37
224	灾害防治及应急管理支出	99.29		99.29
22401	应急管理事务	95.49		95.49
2240108	应急救援	24.90		24.90
2240199	其他应急管理支出	70.59		70.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.80		3.80
2240703	自然灾害救灾补助	3.80		3.80

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）								公开06表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	933.27	302	商品和服务支出	141.54	310	资本性支出
30101	基本工资	185.38	30201	办公费	23.39	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	148.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	348.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	30206	电费	6.87	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	35.96	30207	邮电费	14.89	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	14.37	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	65.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	32.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	218.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31022	无形资产购置
30302	退休费	113.16	30217	公务接待费	1.70	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	85.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	6.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	10.89	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.69	30229	福利费	5.80	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	23.77	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,152.13	公用经费合计					141.54

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）							公开07表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			49.00	49.00		49.00
212	城乡社区支出		24.00	24.00		24.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00
2120804	农村基础设施建设支出		24.00	24.00		24.00
229	其他支出		25.00	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市忠县汝溪镇人民政府（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	141.54
（一）支出合计	7.70	7.70	（一）行政单位	141.54
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.70	1.70	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.70	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	78	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	350	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	2.49

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。