重庆市忠县汝溪镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

忠县汝溪镇人民政府经机构管理部门核定，2023年编制人数为76人，其中：行政编制41人，工勤编制2人，事业编制33人。2023年在职人数为72人，其中：行政编制39人，工勤编制2人，事业编制31人。

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5.镇党委领导镇人大、镇政府机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

6.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

8.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权力。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等工作。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子) 。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、内部审计、水利、三峡移民等工作。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

6应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责管理镇综合行政执法大队,负责本行政区域综合行政执法工作。

10.人民代表办公室。主要负责人大相关工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县汝溪镇人民政府（本级）、忠县汝溪镇综合行政执法大队、忠县汝溪镇农业服务中心、忠县汝溪镇劳动就业和社会保障服务所、忠县汝溪镇文化服务中心、忠县汝溪镇退役军人服务站、忠县汝溪镇市政环卫服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3870.06万元，支出总计3870.06万元。收支较上年决算数减少255.49万元，下降6.19%，主要原因是人员减少导致人员经费收支减少，政府项目减少导致专项资金收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3870.06万元，较上年决算数减少255.49万元，下降6.19%，主要原因是人员减少导致人员经费收支减少，政府项目减少导致专项资金收支减少。其中：财政拨款收入3870.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3870.06万元，较上年决算数减少255.49万元，下降6.19%，主要原因是人员减少导致人员经费收支减少，政府项目减少导致专项资金收支减少。其中：基本支出2102.35万元，占54.32%；项目支出1767.72万元，占45.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3870.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少255.49万元，下降6.19%。主要原因是人员减少导致人员经费收支减少，政府项目减少导致专项资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3821.06万元，较上年决算数减少202.94万元，下降5.04%。主要原因是政府项目减少。较年初预算数增加817.45万元，增长27.22%。主要原因是年中追加安排部分专项资金和工资绩效调标。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3821.06万元，较上年决算数减少202.94万元，下降5.04%。主要原因是政府项目减少。较年初预算数增加817.45万元，增长27.22%。主要原因是年中追加安排部分专项资金和工资绩效调标。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变动。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出968.83万元，占25.35%，较年初预算数增加252.81万元，增长35.31%，主要原因是年中追加职工待遇清算资金和缓困资金等。

（2）教育支出4.51万元，占0.12%，较年初预算数减少0.20万元，下降4.25%，主要原因是预算未及时兑现。

（3）文化旅游体育与传媒支出60.18万元，占1.58%，较年初预算数增加28.48万元，增长89.84%，主要原因是免费开放经费兑现、职工个人待遇清算兑现。

（4）社会保障与就业支出1516.14万元，占39.68%，较年初预算数增加267.51万元，增长21.42%，主要原因是职工个人待遇清算兑现、民政优抚人员变动增加定补开支、追加特困供养中心工程款。

（5）卫生健康支出78.57万元，占2.06%，较年初预算数减少1.69万元，下降2.11%，主要原因是人员减少，医疗缴费减少。

（6）城乡社区支出137.13万元，占3.59%，较年初预算数增加14.86万元，增长12.15%，主要原因是职工个人待遇清算兑现。

（7）农林水支出859.06万元，占22.48%，较年初预算数增加159.25万元，增长22.76%，主要原因是，主要原因是职工个人待遇清算兑现。

（8）住房保障支出97.35万元，占2.55%，较年初预算数减少2.87万元，下降2.86%，主要原因是人员减少导致公积金减少。

（9）灾害防治及应急管理支出99.29万元，占2.60%，较年初预算数增加99.29万元，增长100.00%，主要原因是追加冬春生活救助等自然灾害专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2102.35万元。其中：人员经费1892.59万元，较上年决算数增加428.77万元，增长29.29%，主要原因是兑现职工历年个人待遇。人员经费用途主要包括工资、津贴、绩效等。公用经费209.75万元，较上年决算数减少36.08万元，下降14.68%，主要原因是人员减少、严控“三公”经费指出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入49.00万元，较上年决算数减少52.55万元，下降51.75%，主要原因是基金类项目减少。本年支出49.00万元，较上年决算数减少52.55万元，下降51.75%，主要原因基金类项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.01万元，较年初预算数减少0.13万元，下降1.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，及机关事业单位过紧日子要求，严控相关支出。较上年支出数减少0.54万元，下降5.65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，及机关事业单位过紧日子要求，严控相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生公出国（境）费用。无公务车购置费。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车加油卡、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算支出。较上年支出数减少0.80万元，下降11.76%，主要原因是严格控制公务车管理使用。

公务接待费3.01万元，主要用于接待上级工作检查、招商引资接待等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降4.14%，主要原因是强化公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，严格控制在预算内支出。较上年支出数增加0.26万元，增长9.45%，主要原因是本年度相关业务增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待143批次635人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.43元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.85万元，下降100.00%，主要原因是会议费在2024年度实现支出。本年度培训费支出4.51万元，较上年决算数增加0.28万元，增长6.62%，主要原因是人员增减变动，业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出141.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少29.88万元，下降17.43%，主要原因是单位实际对外业务有所减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和35二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3930.45万元。

2023年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	忠县汝溪镇人民政府整体自评		项目编码：	50023300023P000070		自评总分：	97.38
项目主管部门：	810-忠县汝溪镇人民政府		财政归口处室：	016-基层财政科		部门联系人：	程光辉		联系电话：	18598566573
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			39,758,343.25		53,198,371.70		39,304,452.35
其中：财政拨款			39,758,343.25		53,198,371.70		39,304,452.35	73.88	10.00	7.38
一般公共预算			38,870,085.25		52,588,371.70		38,814,452.35	73.8
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年总体工作要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好兴产业、惠民生、保稳定、强作风等各项工作，开启汝溪镇全方位发展崭新历程。								坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好兴产业、惠民生、保稳定、强作风等各项工作，开启汝溪镇全方位发展崭新历程。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金投入所产生的良性社会效应	%	≥	90	90	0	100	100	100	否

（二）部门绩效评价情况

我部门对以工代赈项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金64.75万元，评价得分91.03分，评价等次为优，绩效评价发现了执行率偏低等主要问题，提出积极争取上级资金，按进度及时足额支付保证项目推进等下一步工作建议；对自然灾害救灾专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金99.29万元，评价得分90.35分，评价等次为优，绩效评价发现了执行率偏低等主要问题，提出加强镇域防灾减灾救灾相关建设，切实保证辖区安全及群众利益，对受灾重点区域、重点人员及时补助救助等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：忠县汝溪镇人民政府办公室，电话：54758888

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,821.06	一、一般公共服务支出	968.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	4.51
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	60.18
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,516.14
		九、卫生健康支出	78.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	161.13
		十二、农林水支出	859.06
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	97.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	99.29
		二十三、其他支出	25.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,870.06	本年支出合计	3,870.06
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,870.06	总计	3,870.06

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,870.06	3,870.06
201	一般公共服务支出	968.83	968.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.01	968.01
2010301	行政运行	947.53	947.53
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48	16.48
20132	组织事务	0.82	0.82
2013299	其他组织事务支出	0.82	0.82
205	教育支出	4.51	4.51
20508	进修及培训	4.51	4.51
2050803	培训支出	4.51	4.51
207	文化旅游体育与传媒支出	60.18	60.18
20701	文化和旅游	60.18	60.18
2070109	群众文化	57.18	57.18
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,516.14	1,516.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.75	133.75
2080150	事业运行	133.75	133.75
20805	行政事业单位养老支出	338.92	338.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.80	55.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.83	168.83
20808	抚恤	265.53	265.53
2080801	死亡抚恤	32.95	32.95
2080802	伤残抚恤	57.18	57.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	106.95	106.95
2080805	义务兵优待	47.18	47.18
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.25	20.25
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01
20810	社会福利	242.83	242.83
2081001	儿童福利	14.33	14.33
2081002	老年福利	108.16	108.16
2081005	社会福利事业单位	25.33	25.33
2081006	养老服务	95.00	95.00
20811	残疾人事业	59.66	59.66
2081105	残疾人就业	2.50	2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.16	57.16
20821	特困人员救助供养	378.87	378.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	219.54	219.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	159.32	159.32
20825	其他生活救助	46.45	46.45
2082502	其他农村生活救助	46.45	46.45
20828	退役军人管理事务	50.13	50.13
2082850	事业运行	50.13	50.13
210	卫生健康支出	78.57	78.57
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48
212	城乡社区支出	161.13	161.13
21201	城乡社区管理事务	80.92	80.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.92	80.92
21205	城乡社区环境卫生	56.21	56.21
2120501	城乡社区环境卫生	56.21	56.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	24.00
213	农林水支出	859.06	859.06
21301	农业农村	257.27	257.27
2130104	事业运行	257.27	257.27
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.75	95.75
2130504	农村基础设施建设	93.75	93.75
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
21307	农村综合改革	506.04	506.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00	59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.04	447.04
221	住房保障支出	97.35	97.35
22102	住房改革支出	97.35	97.35
2210201	住房公积金	97.35	97.35
224	灾害防治及应急管理支出	99.29	99.29
22401	应急管理事务	95.49	95.49
2240108	应急救援	24.90	24.90
2240199	其他应急管理支出	70.59	70.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.80	3.80
2240703	自然灾害救灾补助	3.80	3.80
229	其他支出	25.00	25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,870.06	2,102.35	1,767.72
201	一般公共服务支出	968.83	947.53	21.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.01	947.53	20.48
2010301	行政运行	947.53	947.53
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48		16.48
20132	组织事务	0.82		0.82
2013299	其他组织事务支出	0.82		0.82
205	教育支出	4.51	4.51
20508	进修及培训	4.51	4.51
2050803	培训支出	4.51	4.51
207	文化旅游体育与传媒支出	60.18	57.18	3.00
20701	文化和旅游	60.18	57.18	3.00
2070109	群众文化	57.18	57.18
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,516.14	522.80	993.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.75	133.75
2080150	事业运行	133.75	133.75
20805	行政事业单位养老支出	338.92	338.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.80	55.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.83	168.83
20808	抚恤	265.53		265.53
2080801	死亡抚恤	32.95		32.95
2080802	伤残抚恤	57.18		57.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	106.95		106.95
2080805	义务兵优待	47.18		47.18
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.25		20.25
2080899	其他优抚支出	1.01		1.01
20810	社会福利	242.83		242.83
2081001	儿童福利	14.33		14.33
2081002	老年福利	108.16		108.16
2081005	社会福利事业单位	25.33		25.33
2081006	养老服务	95.00		95.00
20811	残疾人事业	59.66		59.66
2081105	残疾人就业	2.50		2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.16		57.16
20821	特困人员救助供养	378.87		378.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	219.54		219.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	159.32		159.32
20825	其他生活救助	46.45		46.45
2082502	其他农村生活救助	46.45		46.45
20828	退役军人管理事务	50.13	50.13
2082850	事业运行	50.13	50.13
210	卫生健康支出	78.57	78.57
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48
212	城乡社区支出	161.13	137.13	24.00
21201	城乡社区管理事务	80.92	80.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.92	80.92
21205	城乡社区环境卫生	56.21	56.21
2120501	城乡社区环境卫生	56.21	56.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00		24.00
213	农林水支出	859.06	257.27	601.79
21301	农业农村	257.27	257.27
2130104	事业运行	257.27	257.27
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.75		95.75
2130504	农村基础设施建设	93.75		93.75
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	506.04		506.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.04		447.04
221	住房保障支出	97.35	97.35
22102	住房改革支出	97.35	97.35
2210201	住房公积金	97.35	97.35
224	灾害防治及应急管理支出	99.29		99.29
22401	应急管理事务	95.49		95.49
2240108	应急救援	24.90		24.90
2240199	其他应急管理支出	70.59		70.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.80		3.80
2240703	自然灾害救灾补助	3.80		3.80
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,821.06	一、一般公共服务支出	968.83	968.83
二、政府性基金预算财政拨款	49.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	4.51	4.51
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.18	60.18
		八、社会保障和就业支出	1,516.14	1,516.14
		九、卫生健康支出	78.57	78.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	161.13	137.13	24.00
		十二、农林水支出	859.06	859.06
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	97.35	97.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	99.29	99.29
		二十三、其他支出	25.00		25.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,870.06	本年支出合计	3,870.06	3,821.06	49.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,870.06	总计	3,870.06	3,821.06	49.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,821.06	2,102.35	1,718.72
201	一般公共服务支出	968.83	947.53	21.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.01	947.53	20.48
2010301	行政运行	947.53	947.53
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48		16.48
20132	组织事务	0.82		0.82
2013299	其他组织事务支出	0.82		0.82
205	教育支出	4.51	4.51
20508	进修及培训	4.51	4.51
2050803	培训支出	4.51	4.51
207	文化旅游体育与传媒支出	60.18	57.18	3.00
20701	文化和旅游	60.18	57.18	3.00
2070109	群众文化	57.18	57.18
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,516.14	522.80	993.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.75	133.75
2080150	事业运行	133.75	133.75
20805	行政事业单位养老支出	338.92	338.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.80	55.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.83	168.83
20808	抚恤	265.53		265.53
2080801	死亡抚恤	32.95		32.95
2080802	伤残抚恤	57.18		57.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	106.95		106.95
2080805	义务兵优待	47.18		47.18
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.25		20.25
2080899	其他优抚支出	1.01		1.01
20810	社会福利	242.83		242.83
2081001	儿童福利	14.33		14.33
2081002	老年福利	108.16		108.16
2081005	社会福利事业单位	25.33		25.33
2081006	养老服务	95.00		95.00
20811	残疾人事业	59.66		59.66
2081105	残疾人就业	2.50		2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.16		57.16
20821	特困人员救助供养	378.87		378.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	219.54		219.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	159.32		159.32
20825	其他生活救助	46.45		46.45
2082502	其他农村生活救助	46.45		46.45
20828	退役军人管理事务	50.13	50.13
2082850	事业运行	50.13	50.13
210	卫生健康支出	78.57	78.57
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48
212	城乡社区支出	137.13	137.13
21201	城乡社区管理事务	80.92	80.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.92	80.92
21205	城乡社区环境卫生	56.21	56.21
2120501	城乡社区环境卫生	56.21	56.21
213	农林水支出	859.06	257.27	601.79
21301	农业农村	257.27	257.27
2130104	事业运行	257.27	257.27
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.75		95.75
2130504	农村基础设施建设	93.75		93.75
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	506.04		506.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.04		447.04
221	住房保障支出	97.35	97.35
22102	住房改革支出	97.35	97.35
2210201	住房公积金	97.35	97.35
224	灾害防治及应急管理支出	99.29		99.29
22401	应急管理事务	95.49		95.49
2240108	应急救援	24.90		24.90
2240199	其他应急管理支出	70.59		70.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.80		3.80
2240703	自然灾害救灾补助	3.80		3.80

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,623.45	302	商品和服务支出	209.75	310	资本性支出
30101	基本工资	330.08	30201	办公费	39.84	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	172.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	348.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	388.60	30205	水费	1.21	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.29	30206	电费	8.42	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	55.80	30207	邮电费	17.89	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	55.09	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	27.35	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	97.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.68	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	39.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	269.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.51	31022	无形资产购置
30302	退休费	153.88	30217	公务接待费	3.01	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	85.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	8.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	19.74	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	9.05	30229	福利费	10.58	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	40.67	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,892.59	公用经费合计					209.75

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			49.00	49.00		49.00
212	城乡社区支出		24.00	24.00		24.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00
2120804	农村基础设施建设支出		24.00	24.00		24.00
229	其他支出		25.00	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市忠县汝溪镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	141.54
（一）支出合计	9.01	9.01	（一）行政单位	141.54
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.01	3.01	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.01	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	143	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	635	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	4.51

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。