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一、部门基本情况
(一)职能职责。为促进农业发展提供服务。负责农技、农机、林业、养殖、种植、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。
(二)机构设置。我单位编制13人,年末实有在职职工11人,较去年减少2人。其原因是机构改革分流到其他单位2人。
二、部门决算情况说明
(一)收支预算情况分析
由于财政体制的原因,我镇的财政属于补助型财政,财政收入全部来自于上级补助收入。年初预算资金安排支出2627469元,调整预算增加支出182369.1元,年度预算指标为2809838.1元。较上年增加指标112495.78元,增长4.2%。年末实现财政支出2809838.1元,较去年增加112495.78元,增长4.2%。其原因是人员目标考核奖调高标准所致。其中人员经费支出 2280771元,公用经费支出310417.1元,个人和家庭补助支出218650元。人员经费支出占总支出的81.17%,公用经费支出占9.3%。人员经费支出较上年增长30318.68元,增长1.34%。公用经费支出较上年增加142931.1元,增长85.3%。支出结构情况:农业事业运行2107538.1元,培训支出7883元,事业退休218650元,养老保险支出196193元,职业年金支出78477元,医保支出83382元,住房公积金支出117715元。
今年的决算工作在单位领导的高度重视下,各会计人员有条不紊地开展了工作。一是出纳、会计密切配合,及早做好安排,公布报账截止时间,准确无误的做好年度结算;二是元旦期间加班加点进行账务核算,与银行、县财政核对账务,做到完全吻合;三是按时、按质地报送决算报表。
决算工作开展顺利,但今年由于县财政资金调度较紧,我单位尚有116092.9元的预算指标结转到下年才能使用,致使预算支出不能全面反映。
(二)收支结余情况
今年我单位年度决算从表上看财政拨款结转为0.其原因是县财政资金调度有限,年终尚有116092.9元结转下年使用,当年实现的支出用往来资金进行了弥补,才勉强保证了单位一年的正常运转。
(三) 资产负债情况分析
年末我单位资产负债较去年增加52154.6元,其原因是当年增加的应付未付的松材线虫工程保证金,到期后将付给施工方。固定资产新增0元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度本部门“三公”经费支出共2.2万元,较年初预算数减少0.1万元,减少5.8%。按照公务员166次常委会和忠财预(2017)12号文件关于实现2017年一般性支出公用经费一律压缩5%目标的规定。我单位除了福利费和工会费较去年增长3%以外,其余的办公费、业务招待费登公用经费均较去年减少5%以上。达到了压缩公用经费的标准,符合上级的规定要求。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。
公务接待费2.2万元。费用支出较年初预算数减少0.1万元,减少5.8%。
(三)“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2019年本车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价50万元以上通用设备0.00台(套),单价100万元以上专用设备0.00台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:54232839。
