重庆忠县双桂镇人民政府(本级)2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

忠县双桂镇人民政府经机构编制管理部门核定,内设综合办事机构8个,核定行政编制人数29人,2020年年末实有在职人数28人。

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令,调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。

2、推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

3、组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,促进产业结构调整,制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

5、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

6、负责制订全镇义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。

7、编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。

8、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。

9、负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

10、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。

11、承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

忠县双桂镇人民政府经机构管理部门核定,内设党政办、党群办、经发办、社事办、平安办、应急办、财政办、规建办8个办公室。2020年本单位行政编制人数29人,实有28人。

1、 党政办公室(加挂人大办公室牌子)

职能:

(1)负责宣传、贯彻执行党和国家的路线方针政策及法律法规,组织协调各项党务、政务活动,管理机关行政事务,对党委政府的决定决议和工作事项执行情况进行检查督促;

(2)负责文秘工作和做好文件收发、传递、催办、归档与保管、机要保密、印章管理等工作;

(3)负责宣传、新闻报道、精神文明建设工作;

(4)负责政府年度工作目标制定、考核和奖惩工作;

(5)负责机关各项规章制度的制定和督促落实工作;

(6)负责承办会务和机关行政后勤事务管理工作;

(7)负责人大办全面工作;

(8)完成镇党委、镇政府和镇人大交办的其它工作。

2、党群办公室

职能:

(1)负责党的建设,组织人事、编制等工作;

(2)负责协助共青团相关工作;

(3)机关退休职工管理;

(4)负责全镇群工系统日常管理。

3、经济发展办公室(加挂统计办公室、农村经营管理牌子)

职能:

(1)负责拟定农、林、牧、渔、水利、农机等发展计划,并组织实施;

(2)负责指导农村产业结构调整、农业资源的合理配置及农村经济发展,管理农业、畜牧等事业单位;

(3)负责编制经济发展规划,指导工交、商贸、旅游、饮食企业等发展,搞好统计汇总上报工作;

(4)负责农村经营管理、农村承包合同管理、农民负担管理、农村财务管理、农村实物调查统计等工作。

4、民政和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)

职能:

(1)负责全镇教育事业的发展规划和中小学校的管理工作;

(2)负责组织、指导、协调群众文化、少儿文化、老年文化等社会文化事业的健康发展,管理文化市场,办理文化经营许可证;

(3)负责农村妇幼保健、防疫治病等卫生行政管理工作;

(4)负责计划生育管理工作,指导计划生育技术服务工作,管理计划生育生殖健康服务站;

(5)负责民政、老龄、残疾人等管理工作;

(6)负责退役军人事务等管理工作。

5、平安建设办公室(加挂综合行政执法办公室牌子)

职能:

(1)负责信访、人民调解、法制等工作;

(2)负责精神病人管理、防范和处置邪教、社区矫正等工作;

(3)负责社会综合治理、综合行政执法、禁毒等工作;

(4)协助纪检工作。

6、应急管理办公室

(1)负责安全生产综合监管、非煤矿山、危化物品、烟花爆竹、食品药品的巡查和管理等工作;

(2)负责应急管理、自然灾害救助等工作;

(3)负责交通建设、道路交通安全等工作。

7、财政办公室

职能:

(1)负责全镇机关事业单位及村级财务预算、核算的管理工作;

(2)负责财政收支、重大重点项目财务审计;

(3)负责政府固定资产管理工作;

(4)负责政府内部控制与审计工作。

8、规划建设管理环保办公室

职能:

(1)负责主持编制辖区内的村镇及居民点规划;组织实施辖区内的村镇建设综合开发及市政工程建设;

(2)负责城镇规划区内所有建设项目“一书三证”的经办工作,并按程序报批,直接审批规划区外的农房建设“一书一证”;

(3)负责对辖区内违法建设工程查处工作和建筑工程质量的监督、检查工作;

(4)负责辖区内国土管理、矿产资源管理、地质灾害预防治理、房屋产权管理和耕地保护等工作;

(5)负责辖区内的环境保护工作。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县双桂镇文化服务中心、忠县双桂镇农业服务中心、忠县双桂镇劳动就业和社会保障服务所、忠县双桂镇综合行政执法大队、忠县双桂镇退役军人服务站等。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。在本年度改革中镇本级增设政财政办和综合行政执法办,下属二级单位增设综合行政执法大队。二是财政财务调整情况。镇财政办对镇本级及下属二级预算单位的财政财务进行集中核算、统一管理。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2438.89万元,支出总计2438.89万元。收支较上年决算数减少400.86万元、减少14.12%,主要原因是项目资金减少。

2.收入情况。2020年度收入总计2438.89万元,支出总计2438.89万元。收支较上年决算数减少400.86万元、减少14.12%,主要原因是项目资金减少。其中:财政拨款收入2438.89万元,占100%。

3.支出情况。2020年度收入总计2438.89万元,支出总计2438.89万元。收支较上年决算数减少400.86万元、减少14.12%,主要原因是项目资金减少。其中:基本支出637.54万元,占22.45%;项目支出1801.35万元,占63.43%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2438.89万元。2019年度财政拨款收、支总计2839.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支减少400.86万元、减少14.12%。主要原因是项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2399.21万元,较上年决算数减少388.19万元,减少13.93%。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2399.21万元,较上年决算数减少388.19万元,减少13.93%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出500.83万元,占20.87%,较年初预算数减少155.6万元,减少23.71%。

(2)教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增加0%。

(3)文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(4)社会保障与就业支出823.02万元,占34.3%,较年初预算数增加0万元,增加0%。

(5)卫生健康支出25.03万元,占1.04%,较年初预算数增加0万元,增加0%。

(6)节能环保支出21万元,占0.88%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(7)农林水支出981.9万元,占40.93%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(8)交通运输支出1.5万元,占0.06%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(9)商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(10)住房保障支出26.39万元,占1.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(11)灾害防治及应急管理支出19.54万元,占8.14%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出637.54万元。其中:人员经费499.96万元,较上年决算数增加29.86万元,增长6.35%,主要原因工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费137.58万元,较上年决算数减少43.3万元,减少23.94%。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入39.69万元,较上年决算数减少12.66万元,减少24.18%。本年支出39.69万元,较上年决算数减少12.66万元,减少24.18%。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.07万元,较年初预算数减少2.74万元,下降13.92%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少15.62万元,下降79.33%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。公务车运行维护费3.27万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.73万元,下降45.5%,主要原因是加强公务车管理、控制公务出行。较上年支出数减少2.73万元,下降45.5%,主要原因是加强公务车管理、控制公务出行。

公务接待费0.8万元,主要用于接待相关部门工作指导、检查以及交流学习。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降1.25%,主要原因是加强公务接待管理、控制公务接待。较上年支出数减少12.06万元,下降93.78%,主要原因是加强公务接待管理、控制公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待30批次295人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费27.12元,车均购置费0万元,车均维护费3.41万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出137.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”。机关运行经费较上年决算数减少43.3万元,减少23.94%,主要原因是倡导节约,减少开支。

其中:本年度会议费支出2.57万元,较上年决算数增加2.57万元,增加100%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增加0%。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金50万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54695207。