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忠县人民政府
一、部门基本情况
忠县双桂镇人民政府经机构编制管理部门核定,内设综合办事机构8个,核定行政编制人数29人,2021年年末实有在职人数28人。
(一)职能职责。
1、贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令,调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。
2、推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。
3、组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,促进产业结构调整,制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
5、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
6、负责制订全镇义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。
7、编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。
8、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。
9、负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
10、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。
11、承办上级政府及其工作部门交办的其他事项
(二)机构设置。
忠县双桂镇人民政府经机构管理部门核定,内设党政办、党群办、经发办、社事办、平安办、应急办、财政办、规建办8个办公室。2021年本单位行政编制人数29人,实有28人
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县双桂镇文化服务中心、忠县双桂镇农业服务中心、忠县双桂镇劳动就业和社会保障服务所、忠县双桂镇综合行政执法大队、忠县双桂镇退役军人服务站。
(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。在本年度改革中镇本级增设镇财政办和综合行政执法办,下属二级单位增设综合行政执法大队。二是财政财务调整情况。镇财政办按照2021年机构改革要求,完成了预算调整,并对下属二级预算单位的财政财务进行集中核算、统一管理。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计3287.22万元,支出总计3287.22万元。收支较上年决算数增加375.23万元、上升12%,主要原因是加大农村基础设施等其他扶贫项目和一事一议项目以及对村民委员会的补助投入
2.收入情况。2021年度收入合计3287.22万元,较上年决算数增加375.23万元,增长12%,主要原因是加大农村基础设施等其他扶贫项目和一事一议项目以及对村民委员会的补助投入。其中:财政拨款收入3287.22万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计3287.22万元,较上年决算数增加375.23万元,增长12%,主要原因是加大农村基础设施等其他扶贫项目和一事一议项目以及对村民委员会的补助投入。其中:基本支出1169.73万元,占35%;项目支出2117.50万元,占64%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3287.229万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加375.23万元,增长12%。主要原因是加大农村基础设施等其他扶贫项目和一事一议项目以及对村民委员会的补助投入。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3287.22万元,较上年决算数增加375.23万元,上升12%。主要原因是加大农村基础设施等其他扶贫项目和一事一议项目以及对村民委员会的补助投入。较年初预算数增加798,705.96万元,上升2.48%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3287.22万元,较上年决算数增加375.23元,增长12%。主要原因是加大农村基础设施等其他扶贫项目和一事一议项目以及对村民委员会的补助投入。较年初预算数减少798,705.96万元,增长2.48%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出612.65万元,占17%,较年初预算数增加1118.82万元,增长22%。
(2)教育支出4.35万元,占0.13%,较年初预算数减少3.23万元,增长0.12%。
(3)文化旅游体育与传媒支出58.99万元,占0.1%,较年初预算数增加3万元,增长0.11%。
(4)社会保障与就业支出1283.89万元,占39%,较年初预算数增加5.75万元,增长0.73%。
(5)卫生健康支出57.78万元,占0.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(6)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(7)农林水支出1131.16万元,占34%,较年初预算数增加9.74万元,增长0.61%。
(8)交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(9)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0万元。
(10)住房保障支出52.81万元,占1%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(11)灾害防治及应急管理支出10.20万元,占0.31%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出3287.22万元。其中:人员经费948.40万元,较上年决算数减少19.58万元,减少2%,主要原因是厉行节约,调整费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。公用经费221.33万元,较上年决算数增加38.99万元,增长21%,主要原因是人员增加、业务量增多。公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入52.35万元,较上年决算数增加28.35万元,增长118.12%,主要原因是对村社养老设施及水利基础设施建设投入。本年支出52.35万元,较上年决算数增加28.35万元,增长118.12%,主要原因是对村社养老设施及水利基础设施建设投入。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计13.11万元,较年初预算数减少0.29万元,下降1.17%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加6.97万元,上升113%,主要原因是本年接待人数较多,文化活动举办。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费9.54万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降6.25%,主要原因是加经公车运。较上年支出数上升5.39万元,下降129%,主要原因是加强公车管理、公车使用,维修费上升。公务接待费3.59万元,主要用于接待相关业务指导、业务交流学习。费用支出较年初预算数增加1.79万元,下降10.71%,主要原因是加强公务接待管理、严控公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数上升1.61万元,上升81%,主要原因是学习交流活动增加、加强公务接待管理、严控公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待134批次944人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费37.91元,车均购置费0万元,车均维护费1.87万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出175.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加26.02万元,增长17%,主要原因是今年召开的荷花文化旅游节规模提升和扶贫项目业务量大、干部职工下村频繁,行政工作业务量较上年增多。
其中:本年度会议费支出8.57万元,较上年决算数增加6万元。本年度培训费支出4.35万元,较上年决算数增加4.29万元。
(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
本单位不开展预算绩效管理工作
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54695207。
