重庆忠县双桂镇综合行政执法大队2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。为本行政区域提供综合行政执法保障,依法行使本辖区范围内法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责,完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务,承担县级部门依法委托的行政执法事项。

(二)机构设置。2021年双桂镇综合行政执法大队,编制人数5人,其中;领导职数1人,属于参公事业单位,财政全额拨款。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革。一是机构改革情况。本部门由原财政所撤销成立,社保所划转1人,原财政所划转3人,卫生院划转1人,农业服务中心划转1人。二是财政财务调整情况。根据机构改革要求,原财政所所有资产归口为综合执法大队,财务核算由新单位综合执法大队独立核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计94.8万元,支出总计94.8万元。收支较上年决算数减少8.42万元、减少8%,主要原因是厉行节俭,相关费用减少。

2.收入情况。2021年度收入合计94.8万元,较上年决算数减少8.42万元,减少8%,主要原因是厉行节俭,相关费用减少。其中:财政拨款收入94.8万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计94.8万元,较上年决算数增加8.42万元,增加8%,主要原因是厉行节俭,相关费用减少。其中:基本支出94.8万元,占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计94.8万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少8.42万元,减少8%。要原因是厉行节俭,相关费用减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入94.8万元,较上年决算数减少8.42万元,减少8%。主要原因是厉行节俭,相关费用减少。较年初预算数增加8万元,增加8.7%。主要原因是机构改革由原镇财政所撤销成立,人员调整增加,相关费用增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出94.8万元,较上年决算数减少8.42万元,减少8%。主要原因是厉行节俭,相关费用减少。减少18.31万元,降低16.29%。预算执行减少原因,主要为本年度单位人员减少变动造成,2021年度末实有人数较2021年初减少2人,均为调出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出8.75万元,占9%,较年初预算数减少0万元,下降0%。

(2)卫生健康支出3.84万元,占4%,较年初预算数减少0万元,下降0%。

(3)农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少0万元,下降0%。

(4)住房保障支出5.42万元,占5%,较年初预算数减少0万元,下降0%,无变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出94.8万元。其中:人员经费79.90万元,较上年决算数减少11.07万元,减少12%,主要原因是厉行节约,调整经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费14.48万元,较上年决算数增加2.41万元,增加19%,主要原因是机构改革,人员调整经费增加,业务活动经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.81万元,较年初预算数减少0.65万元,减少65%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.59万元,减少62.76%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增加0%。较上年支出数增加0万元,增加0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增加0%。较上年支出数增加0万元,增加0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%。

公务接待费0.81万元,主要用于上下级来人接待及本单位职工加班工作餐等。费用支出较年初预算数减少0.65万元,减少65%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算所下降。较上年支出数减少0.59万元,减少62.76%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待15批次270人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费20.59元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位不开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54695207。