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忠县人民政府
一、部门基本情况
忠县双桂镇人民政府经机构编制管理部门核定,内设综合办事机构8个,核定行政编制人数29人,2022年年末实有在职人数29人。
(一)职能职责
1、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。
2、负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
3、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。
(二)机构设置
忠县双桂镇人民政府经机构管理部门核定,内设党政办、党群办、经发办、社事办、平安办、应急办、财政办、规建办8个办公室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县双桂镇文化中心、忠县双桂镇农业服务中心、忠县双桂镇劳动就业和社会保障服务所、忠县双桂镇综合行政执法大队、忠县双桂镇退役军人服务站。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,611.58万元,支出总计2,611.58万元。收支较上年决算数减少675.64万元,下降20.6%,主要原因是政策性减收,经济发展放缓。
2.收入情况。2022年度收入合计2,611.58万元,较上年决算数减少675.64万元,下降20.6%,主要原因是财政性减收,税收收入减少。其中:财政拨款收入2,611.58万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,611.58万元,较上年决算减少675.64万元,下降20.6%,主要原因是减少非必要支出。其中:基本支出1,279.86万元,占49%;项目支出1,331.73万元,占51%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,611.58万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少675.64万元,下降20.6%。主要原因是经济发展放缓,人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,611.58万元,较上年决算数减少675.64万元,下降20.6%。主要原因是经济发展放缓。较年初预算数增加503.81万元,增长23.9%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,611.58万元,较上年决算数减少675.64万元,下降20.6%。主要原因是经济发展放缓。较年初预算数减少146.88万元,下降5.3%。主要原因是坚持厉行勤俭节约。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出640.30万元,占24.5%,较年初预算数减少49.40万元,下降7.2%,主要原因是坚持厉行勤俭节约,过紧日子。
(2)教育支出3.13万元,占0.1%,较年初预算数增加0.12,增长4%,主要原因是学习交流培训增多。
(3)文化旅游体育与传媒支出41.19万元,占1.6%,较年初预算数减少23.59万元,下降36.4%,主要原因是文化服务中心文化宣传减少。
(4)社会保障与就业支出985.09万元,占37.7%,较年初预算数增加185.15万元,增长23.1%,主要原因是人员增加。
(5)卫生健康支出57.72万元,占2.2%,较年初预算数增加2.47万元,增长4.5%,主要原因是医疗费用增加。
(6)节能环保支出10.00万元,占0.4%,较年初预算数减少24.98万元,下降71.4%,主要原因是减少了节能宣传。
(7)城乡社区支出55.10万元,占2.1%,较年初预算数减少52.50万元,下降48.8%,主要原因是人员减少。
(8)农林水支出754.82万元,占28.9%,较年初预算数减少193.57万元,下降20.4%,主要原因是支出结构合理化。
(9)住房保障支出51.24万元,占2%,较年初预算数增加1.85万元,增长3.7%,主要原因是人员增加。
(10)灾害防治及应急管理支出13.00万元,占0.5%,较年初预算数增加7.57万元,增长139.4%,主要原因是增加灾害防治宣传。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,279.86万元。其中:人员经费1,099.26万元,较上年决算数增加150.86万元,增长15.9%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费180.60万元,较上年决算数减少40.73万元,下降18.4%,主要原因是落实过紧日子要求。坚持厉行勤俭节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计8.53万元,较年初预算数减少1.48万元,下降14.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少4.60万元,下降35%,主要原因是过紧日子,坚持厉行勤俭节约。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车运行维护费6.80万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.40万元,下降17.1%,主要原因是加强公务车管理、控制公务出行。较上年支出数减少2.74万元,下降28.7%,主要原因是加强公车管理、公车使用。
公务接待费1.73万元,主要用于接待相关业务指导、业务交流学习。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降4.4%,主要原因是加强公务接待管理、严格公务接待开支范围和开支标准,严格控制配餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.86万元,下降51.8%,主要原因是加强公务接待管理、严格公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待39批次277人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费62.53元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.70万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少8.57万元,下降100%,主要原因是本年年度培训减少。本年度培训费支出3.13万元,较上年决算数减少1.22万元,下降28%,主要原因是坚持厉行勤俭节约。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出132.30万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少43.27万元,下降24.6%,主要原因是过紧日子,坚持厉行勤俭节约。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。
2022年度部门(单位)整体绩效目标自评、农业生产发展(2020年莲藕种植产业园建设项目)绩效目标自评、村级集体经济发展试点(赶场村生猪养殖股份合作项目)绩效目标自评、基础设施建设(双桂镇特困人员供养设施项目)绩效目标自评。
(2)公开内容。
详见附件。
3.关于绩效自评结果的说明。
2022年度部门(单位)整体绩效目标自评,地方财政收入增长、地区生产总值GDP增长、农民人均纯收入增长、社会消费品零售总额增长未完成预定目标的原因为疫情原因及连晴高温干旱原因。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54695207。
