重庆市忠县三汇镇劳动就业和社会保障服务所 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险业务经办;就业失业管理服务;创业服务;劳动保障监察等职能。

(二)机构设置

忠县三汇镇劳动就业和社会保障服务所是忠县三汇镇人民政府举办的股级事业单位,成立于2008年10月,于2019年4月由忠县三汇镇社会保障服务所更名为忠县三汇镇劳动就业和社会保障服务所。目前单位机构编制数6人,在岗人数5人。机构设置有养老保险岗位、医疗保险岗位、就业创业服务岗位、劳动保障监察岗位

(三)单位构成

从预算单位构成看,没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计92.22万元,支出总计92.22万元。收支较上年决算数减少6.11万元、 下降 6.2%,主要原因是本年6月死亡1人 。

2.收入情况。2020年度收入合计92.22万元,较上年决算数减少6.11万元,下降6.2%,主要原因是本年6月死亡1人。其中:财政拨款收入92.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计92.22万元,较上年决算数减少6.11万元,下降6.2%,主要原因是本年6月死亡1人。其中:基本支出 92.22万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,主要原因是严格按预算执行,按决算要求执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计92.22万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少6.11万 元,下降6.2%。主要原因是本年6月死亡1人。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入92.22万元,较上年决算数减少6.11万元,下降6.2%。主要原因是本年6月死亡1人。较年初预算数增加6.40万元,增长7.5%。主要原因是人员经费调标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出92.22万元,较上年决算数减少6.11万元,下降6.2%。主要原因是本年6月死亡1人。较年初预算数增加6.40万 元,增长7.5%。主要原因是人员经费调标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是严格按预算执行,按决算要求执行。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.04万元,占0%,较年初预算数减少0.24万 元,下降85.7%,主要原因是本年培训支出减少。

(2)社会保障与就业支出84.30万元,占91.4%,较年初预算数增加6.24万 元,增长8%,主要原因是人员经费调标。

(3)卫生健康支出2.86万元,占3.1%,较年初预算数减少0.24万 元,下降7.7%,主要原因是本年6月死亡1人。

(4)住房保障支出5.02万元,占5.4%,较年初预算数增加0.64万 元,增长14.6%,主要原因是住房公积金基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出92.22万元。其中:人员经费82.73万元,较上年决算数减少4.87万 元,下降5.6%,主要原因是本年6月死亡1人,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费9.50万元,较上年决算数减少1.23万元,下降11.5%,主要原因是本年6月死亡1人。公用经费用途主要包括公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费\其他商品服务等。

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(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门  2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门  2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.11万元,较年初预算数减少0.01万元,下降8.3%,主要原因是严格控制三公经费。与上年决算相比基本持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是2020年度本部门无因公出国(境)人员。

公务车购置费0.00万元,主要原因是2020年本部门无公车购置。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是本部门2020年度无公务车运行,未发生支出。

公务接待费0.11万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降8.3%,主要原因是严格控制接待费用,与上年决算相比基本持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次14人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费79.17元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围内。

本年度会议费支出0.00万元,主要原因是无一般公共预算财政拨款会议支出,本年度培训费支出 0.04万元,较上年决算数减少0.01万元,下降20%,主要原因是本年度培训略有减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门二个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评二项,涉及资金49.19万元;从评价情况来看,各项绩效指标执行情况较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话“54570570”