重庆市忠县三汇镇人民政府(本级） 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根本上来,转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来,转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

(二)机构设置。按忠委办发〔2019〕4号文件要求,我镇设置了党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康公室牌子)、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设环保办公室。党政办公室主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责;党群工作办公室主要负责党的建设、群团等职责;经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发(配备专兼职工作人员2-3名)、内部审计、水利、三峡移民等职责;民政和社会事务办公室主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业劳动就业、社会保障等职责;平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;财政办主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,042.91万元,支出总计3,042.91万元。收支较上年决算数 减少437.17万元、 下降 12.6%,主要原因是本年度上级安排的项目支出 较上年减少533.11万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3,042.91万元,较上年决算数减少437.17万元,下降12.6%,主要原因是本年度上级安排的项目资金较上年减少.533.11万元。其中:财政拨款收入3,042.91万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,042.91万元,较上年决算数减少437.17万元,下降12.6%,主要原因是本年度上级安排的项目资金较上年减少533.11万元,其中:基本支出 857.93万元,占28.2%;项目支出2,184.98万元,占71.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。主要原因是严格执行预算,按决算要求执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,042.91万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少437.17万 元,下降12.6%。主要原因是本年度上级安排的项目资金较上年减少.533.11万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,943.57万元,较上年决算数减少415.61万元,下降12.4%。主要原因是本年度上级安排的项目资金较上年减少533.11万元,较年初预算数 增加866.56万元,增长41.7%。主要原因是人员经费调标、年中追加项目资金(主要追加项目资金:扶贫项目资金470.92万元、一事一议项目资金108万元、灾害防治及应急管理项目资金62.53万元)。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,943.57万元,较上年决算数减少415.61万元,下降12.4%。主要原因是本年度上级安排的项目资金较上年减少.533.11万元,较年初预算数 增加866.56万元,增长41.7%。主要原因是人员经费调标、年中追加项目资金(主要追加项目资金:扶贫项目资金470.92万元、一事一议项目资金108万元、灾害防治及应急管理项目资金62.53万元)。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出664.33万元,占22.6%,较年初预算数增加10.85万 元,增长1.7%,主要原因是人员经费调标。

(2)教育支出0.70万元,占0%,较年初预算数减少1.26万 元,下降64.3%,主要原因是本年培训支出减少。

(3)文化旅游体育与传媒支出3.00万元,占0.1%,较年初预算数增加3.00万 元,增长100%,主要原因是年中追加专款3万元。

(4)社会保障与就业支出928.70万元,占31.6%,较年初预算数增加130.66万 元,增长16.4%,主要原因是人员经费调标。

(5)卫生健康支出31.44万元,占1.1%,较年初预算数增加7.82万 元,增长33.1%,主要原因是年中追加专款7.13万元。

(6)节能环保支出7.52万元,占0.3%,较年初预算数增加7.52万 元,增长100%,主要原因是年中追加专款7.52万元。

(7)农林水支出1,209.78万元,占41.1%,较年初预算数增加643.21万 元,增长113.5%,主要原因是年中追加扶贫资金470.92万元、一事一议资金108万元、村社追加人员经费。

(8)住房保障支出35.56万元,占1.2%,较年初预算数增加2.22万 元,增长6.7%,主要原因是人员变动增加。

(9)灾害防治及应急管理支出62.54万元,占2.1%,较年初预算数增加62.54万 元,增长100%,主要原因是年中追加项目资金62.54万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出857.93万元。其中:人员经费675.58万元,较上年决算数增加64.29万 元,增长10.5%,主要原因是人员经费调标,新增人员,年中追加专款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费182.36万元,较上年决算数增加31.66万元,增长21%,主要原因是新增人员、新增各种办公设备及装修费用等。公用经费用途主要包括括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入99.34万元,较上年决算数减少21.56万元,下降17.8%,主要原因是上安安排的资金减少。本年支出99.34万元,较上年决算数减少21.56万元,下降17.8%,主要原因是上安安排的资金减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.17万元,较年初预算数减少0.31万元,下降4.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少3.08万 元,下降30%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是本单位2020年未安排人员出国出访,未发生支出。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位2020年未安排人员出国出访,未发生支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无预算,未发生支出。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是上年无支出,本生未发生支出。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降3.2%,主要原因是严格执行公务用车有关规定。较上年支出数减少2.98万元,下降33.2%,主要原因是严格执行公务用车有关规定,公务用车量减少。

公务接待费1.17万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出.。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降8.6%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.10万元,下降7.9%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待58批次232人,其中:国内外   事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费50.43元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出182.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.50万元,水费1.00万元,电费4.68万元,邮电费25.37万元,差旅费73.03万元,会议费1.70万元,培训费0.70万元,公务接待费1.17万元,工会费9.14万元,福利费4.56万元,公务车运行维护费6万元,其他交通费用26.82万元,其他商品服务24.68万元。机关运行经费较上年决算数增加31.66万元,增长21%,主要原因是新增人员,新增各种办公设备及装修费用等。

本年度会议费支出1.70万元,较上年决算数增加0.18万元,增长11.8%,主要原因是会议有所增加。本年度培训费支出 0.70万元,较上年决算数增加0.43万元,增长159.3%,主要原因是培训支出较上年增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额8.30万元,其中:政府采购货物支出8.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对二个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评二项,涉及资金820.67万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,各项绩效指标完成情况良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经
费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经
济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护   费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话“54570570”