重庆市忠县三汇镇农业服务中心 2021年度部门决算情况说明

重庆市忠县三汇镇农业服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。促进农业发展提供服务。负责农技、林业、农机、养殖、种植、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、森林资源环境保护、森林防火、森林灾害防治、野生动物保护等工作。

(二)机构设置。忠县三汇镇农业服务中心是忠县三汇镇人民政府举办的股级事业单位,编制人数16人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计289.30万元,支出总计289.30万元。收支较上年决算数减少30.74万元、下降9.6%,主要原因是本年6月退休1人。  2.收入情况。2021年度收入合计289.30万元,较上年决算数减少30.74万元,下降9.6%,主要原因是本年6月退休1人,10月份调出1人,其中:财政拨款收入289.30万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计289.30万元,较上年决算数减少30.74万元,下降9.6%,主要原因是10月份调出1人。其中:基本支出289.30万元,占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是严格按预算执行,按决算要求执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计289.30万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少30.74万元,下降9.6%。主要原因是本年6月退休1人,10月份调出1人。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入289.30万元,较上年决算数减少30.74万元,下降9.6%。主要原因是本年6月退休1人,10月份调出1人,较年初预算数减少4.18万元,下降1.4%。主要原因是本年6月退休1人,10月份调出1人。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出289.30万元,较上年决算数减少30.74万元,下降9.6%。主要原因是本年6月退休1人,10月份调出1人,较年初预算数减少4.18万元,下降1.4%。主要原因是本年6月退休1人,10月份调出1人。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是严格按预算执行,按决算要求执行。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少0.84万元,下降100%,主要原因是本年无职工培训,无相关支出

(2)社会保障与就业支出65.16万元,占22.5%,较年初预算数增加10.68万元,增长19.6%,主要原因是上年未支付完成的退休健康疗养补贴清补发,年中追加退休人员准备期职业年金。

(3)卫生健康支出9.61万元,占3.3%,较年初预算数增加0.13万元,增长1.4%,主要原因是上年结转指标支出。

(4)农林水支出201.14万元,占69.5%,较年初预算数减少14.15万元,下降6.57%,主要原因是6月退休1人,10月份调出1人。

(5)住房保障支出13.39万元,占4.6%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是严格按预算执行。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出289.30万元。其中:人员经费259.63万元,较上年决算数减少30.79万元,下降10.6%,主要原因是6月退休1人,10月份调出1人。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”公用经费29.67万元,较上年决算数增加0.05万元,增长0.2%,主要原因是本年公用支出略有增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务车运行维护费,其他商品服务。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.20万元,较年初预算数减少0.22万元,下降9.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数增加0.06万元,增长2.8%,主要原因是本年预算金额和实际支出比上年略有增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是2021年度本部门无因公出国(境)人员。

公务车购置费0.00万元,主要原因是2020年度本部门无公务车购置。

公务车运行维护费2.00万元,主要用于病虫防治,森林防火等,费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降9.1%,主要原因是严格控制车辆运行。较上年支出数增加0.00万元,与上年基本持平。

公务接待费0.20万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降9.1%,主要原因是严格执行预算,较上年支出数增加0.06万元,增长42.9%,主要原因是本年公务接待比上年略有增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待8批次32人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费62.50元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是本年无职工培训,无相关支出。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金XX万元;从评价情况来看,各项绩效指标执行情况较好。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话“023-54570570”