重庆市忠县三汇镇劳动就业和社会保障服务所2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

管理本乡镇居民社保参保、人员退休、人员死亡;居民医保参保、医保修改信息；就业服务、失业补助金登记;劳动监察等工作。

（二）机构设置

忠县三汇镇劳动就业和社会保障服务所是三汇镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位,忠县三汇镇劳动就业和社会保障服务所是独立核算的事业单位。本年度人员编制人数6人,实有人数6人,事业编制6人,年末实有职工6人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计95.47万元,支出总计95.47万元。收支较上年决算数增加22.61万元,增长31.0%,主要原因是2022年与上年比较新进职工1人，人员预算收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计95.47万元,较上年决算数增加22.61万元，增长31.0%，主要原因是2022年与上年比较新进职工1人，人员预算收入增加。其中：财政拨款收入95.47万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计95.47万元,较上年决算增加22.61万元，增长31.0%，主要原因是2022年与上年比较新进职工1人，人员经费支出增加。其中：基本支出95.47万元,占100%;

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计分别为95.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.61万元，增长31.0%。主要原因是本单位2022年职工较2021年新增1人，相应人员支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入95.47万元，较上年决算数增加22.61万元，增长31.0%。主要原因是2022年与上年比较新进职工1人，人员预算收入增加。较年初预算数增加21.91万元，增长29.8%。主要原因是年初预算后人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出64.94万元，较上年决算数增加12.66万元，增长24.2%。主要原因是2022年与上年比较新进职工1人，人员相关支出增加。较年初预算数增加21.91万元，增长29.8%。主要原因是年初预算后人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出86.41万元，占90.5%，较年初预算数增加20.41万元，增长30.9%，主要原因是本单位2022年人员调资、新调入人员、以及保险费率提高导致社会保障与就业支出增加。

(2)卫生健康支出4.41万元，占4.6%，较年初预算数增加0.84万元，增长23.4%，主要原因是本部门2022年年初预算后新进1名职工，导致相应支出增加。

(3)住房保障支出4.58万元，占4.8%，较年初预算数增加0.9万元，增长24.4%，主要原因是本部门2022年年初预算后新进1名职工，导致相应支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出95.47万元。其中:人员经费84.93万元，较上年决算数增加21.4元，增长33.6%，公用经费10.54万元，较上年决算数增加1.24万元，增长13.3%，主要原因是2022年年初预算后新进1名职工，导致相应支出增加。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长百分之0%，主要原因是项目等业务开展增加。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是在按预算数从严控制“三公”经费，较上年支出数减少0.1元，减少100%，主要原因是2022年各单位严格控制接待等相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数相比较持平，主要原因是没有安排公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。

公务接待费0万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位严格按照预算数控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.1万元，减少100%，主要原因是2022年各单位严格控制接待等相关支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是会议培训次数减少。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数增加0.027万元，增长81.2%，主要原因是专技岗位增加1人，本年度专技继续教育支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0万元，下降0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（无）

（二）绩效自评结果（无）

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果(无)

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:81196828。