忠县三汇镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

（2）负责加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责本政府干部的教育、培训、任免、考核、监督工作；负责本政府的党风廉政建设工作；负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

（3）负责政府财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济的发展。

（4）负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。

（5）负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

（6）负责全政府的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

（7）向县人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

（8）负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

一、党政办公室

承担纪检监察、宣传统战、机关文秘、机关事务等职责。具体负责镇党委、政府联络协调和日常事务;负责内宣外宣、意识形态、思想政治教育和精神文明建设;负责纪检监察和党风廉政建设;负责公文运转、会务接待、机要保密、档案史志、政务公开、行政效能和后勤管理等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、党群工作办公室

承担党的建设、组织、人事、编制、群团管理等职责。具体负责基层党组织、党员与干部队伍的建设管理;负责人事任免、工资待遇核定;负责编制管理和启用;负责共青团、工会、关工委、妇联等群团管理;完成镇党委、政府交办的其他工作。

三、人民代表办公室

承担镇人大综合协调、文秘等职责。主要负责承办镇人大具体工作,完成镇党委、政府交办的其他工作。

四、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)

承担经济发展、美丽乡村建设、扶贫开发、旅游开发、统计、内部审计、科技、三峡后续工作等职责。具体负责拟定镇经济发展规划和年度经济发展目标;负责农业、工业、民营经济、商贸流通、招商引资等经济发展中的各项管理和服务性工作;负责扶贫开发、农村集体资产管理、美丽乡村建设、人居环境整治;负责统计普查、科学技术、科协、防汛抗旱、水利、三峡后扶项目建设、对口支援工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

五、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)

承担民政、卫生健康、劳动社保、文化、教育等职责。具体负责城乡低保、救灾救济、慈善捐赠、优抚安置、就业社保、卫生健康、计划生育等工作;负责退役军人、残疾人、退管老龄服务;负责基层政权建设、民间组织管理、社区治理;完成镇党委、政府交办的其他工作。

六、平安建设办公室

承担政法、法治、信访稳定、社会治安综合治理等职责。具体负责法治宣传、法律咨询援助,指导社区矫正、帮教安置等工作;负责信访接待、群防群治、人民调解,协调解决辖区内突出的治安问题,处理社会矛盾纠纷;负责禁毒、防邪教等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

七、应急管理办公室

承担安全生产综合监管、消防、应急管理等职责。具体负责辖区内工业企业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管,以及车辆、船舶、交通安全监督检查；负责消防安全教育和消防安全检查,组织抢险救灾;负责应急值班、应急处置、赈灾救济调度等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

八、综合行政执法办公室

承担依法授权和依法委托的行政执法事项。具体负责依法行使辖区内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、路政交通等领域的行政处罚权,协助职能单位(办公室)开展日常巡查、接受投诉举报、调查取证等工作;负责依法行使辖区内场镇环境综合整治、无证商贩、占道经营、车辆违规停车等方面的行政处罚权和相关的行政检查、行政强制权;完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务。配合、协助县级综合行政执法部门在本辖区内的执法活动;完成镇党委、政府交办的其他工作。

九、规划建设管理环保办公室

承担规划建设、生态环保、市政公用、市容环卫、交通建设等职责。具体负责制定并落实村镇发展规划、农村居民住宅规划许可,实施村镇建设、风貌管控和违法建设巡查;负责宅基地复垦和国土整治等工作;负责市政基础设施建设、交通建设管理养护、环卫体系建设管理以及相关工程项目招标投标工作;负责生态环境保护、地质灾害监测、民防工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

十、财政办公室

承担主要负责财政收支、预决算、国资监管、村级财务管理、工资福利、审计等职责。具体负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、国资监管、机关财务报账、工资福利核算代缴发放等职责;完成镇党委、政府交办的其他工作。

忠县三汇镇人民政府（本级）是独立核算的行政单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2914.77万元，支出总计2914.77万元。收支较上年决算数增加197.91万元，增长7.28%，主要原因是本单位2023年人员经费调标，年中项目支出比上年增加等。

2.收入情况。2023年度收入合计2914.77万元，较上年决算数增加197.91万元，增长7.28%，主要原因是本单位2023年人员经费调标，年中项目支出比上年增加等。 其中：财政拨款收入2914.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2914.77万元，较上年决算数增加197.91万元，增长7.28%，主要原因是本单位2023年人员经费调标，年中项目支出比上年增加等。 其中：基本支出1067.46万元，占36.62%；项目支出1847.31万元，占63.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年与上年严格按预算执行，均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2914.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加197.91万元，增长7.28%。主要原因是本单位2023年人员经费调标，年中项目支出比上年增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2794.27万元，较上年决算数增加137.41万元，增长5.17%。主要原因是本单位2023年人员经费调标，年中项目支出比上年增加等。 较年初预算数增加406.47万元，增长17.02%。主要原因是人员经费支出调标、年中项目支出增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2794.27万元，较上年决算数增加137.41万元，增长5.17%。主要原因是本单位2023年人员经费调标，年中项目支出比上年增加等。 较年初预算数增加406.47万元，增长17.02%。主要原因是本单位2023年人员经费调标，年中项目支出增加等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年与上年严格按预算执行，均无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出787.34万元，占28.18%，较年初预算数增加96.02万元，增长13.89%，主要原因是人员经费支出调标、日常经费支出增加等

（2）教育支出2.24万元，占0.08%，较年初预算数减少0.20万元，下降8.20%，主要原因是主要原因此项指标严格执行预算，控制培训支出费用。

（3）社会保障与就业支出975.73万元，占34.92%，较年初预算数增加51.98万元，增长5.63%，主要原因是本单位2023年人员经费调标，优抚救济调标、社会保障与就业支出增加。

（4）卫生健康支出40.39万元，占1.45%，较年初预算数减少2.44万元，下降5.70%，主要原因是原因1月份退休1人，调出1人。

（5）节能环保支出46.00万元，占1.65%，较年初预算数增加46.00万元，增长100.00%，主要原因是此项资金为年中追加项目资金。

（6）农林水支出775.96万元，占27.77%，较年初预算数增加113.36万元，增长17.11%，主要原因是年中上级追加项目支出。

（7）住房保障支出61.07万元，占2.19%，较年初预算数减少3.79万元，下降5.84%，主要原因是人员减少2人。

（8）灾害防治及应急管理支出105.53万元，占3.78%，较年初预算数增加105.53万元，增长100.00%，主要原因是此项资金为年中追加项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1067.46万元。其中：人员经费920.69万元，较上年决算数增加315.47万元，增长52.12%，主要原因是2023年人员经费调标。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出。公用经费146.77万元，较上年决算数减少193.79万元，下降56.90%，主要原因是2023年本单位严格控制公用经费、各项公用支出均有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入120.50万元，较上年决算数增加60.50万元，增长100.83%，主要原因是。本年支出120.50万元，较上年决算数增加60.50万元，增长100.83%，主要原因是本年上级追加政府性基金拨款比上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.14万元，较年初预算数减少0.16万元，下降2.19%，主要原因是严格执行预算，从严控制“三公”经费，较上年支出数减少0.25万元，下降3.38%，主要原因是本单位2023年严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年和2022均未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由单位根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是没有安排公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本年和上年均没有安排公务车购置费。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照预算数控制支出。较上年支出数持平。较上年支出数无增减，主要原因是上年与本年均按预算控制支出。.

公务接待费1.14万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降12.31%，主要原因是我单位严格按照预算数控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.25万元，下降17.99%，主要原因是本单位严格按照预算数控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待36批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费71.54元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.34万元，下降100.00%，主要原因是本年度严格控制会议费，会议未支出费用。（由单位根据实际情况补充）。本年度培训费支出2.24万元，较上年决算数增加0.08万元，增长3.70%，主要原因是本年度上级安排的培训略有增加。（由单位根据实际情况补充）。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出146.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少193.79万元，下降56.90%，主要原因是本处度严格执行中央八项规定，按照预算从严控制公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个一级项目和二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2914.77万元

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。