忠县三汇镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2.负责加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责本街道干部的教育、培训、任免、考核、监督工作；负责本街道的党风廉政建设工作；负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

3.负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济的发展。

4.负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。

5.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

6.负责全街道的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

7.向县人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

8.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

由党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四个板块构成，相关职能办公室、事业站所和派驻机构等对应纳入板块管理，构建党委领导、党政统筹、平台运行、岗位管理的组织体系和运行模式。

1. 党的建设板块。充分发挥党委“总揽全局、协调各方”作用，由党政办公室、党群工作办公室、人大办公室以及派出监察室组成，统筹纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、群团等方面力量，协调落实党的政治建设、党风廉政、基层党建、意识形态、统战、人大、政协、群团等领域的改革任务和工作部署，推动基层党的领导力、组织力和执行力整体跃升，日常工作由党群办牵头办理。

2. 经济发展板块。由经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、农业服务中心以及税务所、规划自然资源所组成，统筹经济发展、村镇建设、规划自然资源、农业农村、乡村振兴、生态环境等方面力量，协调落实经济工作、乡村振兴、生态文明等领域的改革任务和工作部署，推动相关领域重大改革举措和工作任务在基层落地落实，日常工作由经发办、建管办牵头办理。

3. 民生服务板块。由社会保障和就业服务所、文化服务中心、退役军人服务站、镇中心卫生院组成，统筹民政、教育、文化、劳动就业、社会保障、退役军人服务、卫生健康等方面力量，协调落实社会事务、便民服务、审批服务等，强化线上线下服务整合，提升面对面服务群众水平，日常工作由民政和社会事务办牵头办理。

4. 平安法治板块。由平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、综合行政执法大队以及公安派出所、司法所、市场监管所组成，统筹公安、司法、信访、平安综治、综合行政执法、应急管理、民兵、消防救援等方面力量，健全执法协调机制和应急管理体系，协调落实平安综治、监管执法、安全生产、应急管理等领域的改革任务和工作部署，推动社会治理各项工作在基层落细落小，日常工作由平安办、应急办牵头办理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4010.93万元，其中：一般公共预算拨款3568.43万元，政府性基金预算拨款442.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1048.87万元，主要是农林水支出增加727.14万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4010.93万元，其中：一般公共服务支出预算3568.43万元，教育支出预算4.24万元，社会保障和就业支出预算1262.837万元，卫生健康支出预算89.78万元，住房保障支出预算93.15万元。支出预算较2023年增加727.14万元，主要是项目支出预算增加991.52万元，其中政府性基金预算拨款项目支出预算增加442.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4010.93万元，一般公共预算财政拨款支出3568.43万元，比2023年增加 1048.87万元。其中：基本支出1616.14万元，比2023年增加57.35万元，主要原因是主要是工资福利经费拨款增加57.35万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2394.79万元，比2023年增加991.52万元，主要原因是社会保障和就业项目支出增加23.36万元、政府性基金预算拨款项目支出预算增加442.5万元等，主要用于抚恤、义务兵优待、残疾人事业、特困人员救助供养等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.36万元，比2023年增加0.41万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.36万元，比2023年增加0.41 万元，主要原因是2024年重点工作开展较多，公务接待预算略有增加；公务用车运行维护6.00万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   137.62万元，比上年减少5.35万元，主要原因为严格控制出差等支出差旅费略有减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1952.29万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周盛祥  联系方式：18725868376