重庆市忠县石子乡综合行政执法大队2020年度部门决算情况说明

重庆市忠县石子乡综合行政执法大队2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和有关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的法律、法规和规章。依法行使本辖区范围内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。依法行使本辖区范围内环境综合整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、无证商贩、商店占道经营、车辆违规停车等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担县级部门依法委托的行政执法事项。配合、协助县级综合行政执法部门在本辖区内的执法活动。负责承办上级业务主管部门和乡镇党委、政府交办的其他工作。

(三)机构设置

根据市委编办批准备案的《忠县优化乡镇机构设置的实施方案》精神及忠委编〔2019〕28号文件设立乡镇综合执法大队,业务上接受县级相关部门的指导。机构类别均为公益一类,经费渠道均为财政全额拨款。编制人数2人,领导职数1人,实有1人。

(三)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:本单位为2020年机构改革新成立事业单位,核编2人。单位经费按人员变动情况从由原乡社会保障服务所划转并进行调整预算。本单位执行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计63.16万元,支出总计63.16万元。收支较上年决算数增加13.48万元、增加27.13%,主要原因是人员变动工资调整。

2.收入情况。2020年度收入合计63.16万元,较上年决算数增加13.48万元,增加27.13%,主要原因是人员变动工资调整。其中:财政拨款收入63.16万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计63.16万元,较上年决算数增加13.48万元,增加27.13%,主要原因是人员变动工资调整。其中:基本支出63.16万元,占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计63.16万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加13.48万元,增加27.13%。主要原因是人员变动工资调整。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入63.16万元,较上年决算数增加13.48万元,增加27.13%。主要原因是人员变动工资调整。较年初预算数增加26.11万元,增长70.47%。主要原因是年中追加平时考核、目标绩效奖等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出63.16万元,较上年决算数增加13.48万元,增加27.13%。主要原因是人员变动工资调整。较年初预算数增加26.11万元,增长70.47%。主要原因是年中追加平时考核、目标绩效奖等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)城乡社区支出46.53万元,占73.67%,较年初预算数增加20.13万元,增长76.25%,主要原因是人员变动工资调整。

(2)社会保障与就业支出8.12万元,占12.86%,较年初预算数增加2.88万元,增长54.96%,主要原因是人员工资变动缴费基数调整。

(3)卫生健康支出3.44万元,占5.45%,较年初预算数增加1.46万元,增长73.74%,主要原因是人员工资变动缴费基数调整。

(4)住房保障支出5.07万元,占8.03%,较年初预算数增加1.64万元,增长47.81%,主要原因是人员工资变动缴费基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出63.16万元。其中:人员经费53.98万元,较上年决算数增加24.64万元,增长83.99%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费9.18万元,较上年决算数增加1.46万元,增长18.91%,主要原因是日常办公成本增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费等.。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.75万元,较年初预算数减少0.6万元,下降44.44%,主要原因是严格按照预算控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0.29万元,增长63.04%,主要原因是上年度车辆运行费用较低,本年度严格控制开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.50万元,主要用于县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降50%,主要原因是严格按照预算控制开支。较上年支出数增加0.24万元,增加92.31%,主要原因是上年度车辆运行费用较低,本年度严格控制开支。

公务接待费0.25万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.10万元,增加28.57%,较上年支出数增加0.05万元,增加25%。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待14批次42人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费59.26元,车均购置费0万元,车均维护费0.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出9.18万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加3.33万元,增长 56.92%,主要原因是日常业务活动、办公成本增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年无绩效管理项目,不开展绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54819106