重庆市忠县石子乡人民政府(本级)2021年度部门决算情况说明

重庆市忠县石子乡人民政府(本级)2021年度部门决算情况说明

按照《关于2021年度部门决算和“三公经费”公开工作的通知》的要求,现将我单位2021年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

10.完成上级交办的其它事项。

(二)机构设置

忠县石子乡人民政府机关内设有:党政办公室(挂党群工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、矿区管理办公室

(三)单位构成

忠县石子乡人民政府经机构管理部门核定,2021年编制人数为23人,其中:行政编制23人。2021年在职人数为22人,其中:行政编制22人。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,机构设置、人员变动均已完成。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1039.57万元,支出总计1039.57万元。收支较上年决算数增加96.01万元、上升10.2%,主要原因是项目专款收入增多。

2.收入情况。2021年度收入合计1039.57万元,较上年决算数增加96.01万元、上升10.2%,主要原因是专款收入增加。其中:财政拨款收入1039.57万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1039.57万元,较上年决算数增加96.01万元、上升10.2%,主要原因是专款收入增加。其中:基本支出404.21万元,占38.9%;项目支出635.35万元,占61.1%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,本年度无结转结余情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1039.57万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加96.01万元、上升10.2%,主要原因是专款收入增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1039.57万元,较上年决算数增加96.01万元、上升10.2%,主要原因是专款收入增加。较年初预算数增加431.88万元,上升71.1%,专款收入增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1039.57万元,较上年决算数增加96.01万元、上升10.2%,主要原因是专款收入增加。较年初预算数增加431.88万元、上升71.1%,主要原因是专款收入增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,本年度无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出476.07万元,占45.8%,较年初预算数增加127.28万元,上升36.5%,主要原因是年末追加海螺矿区经费33万元、追加财政运转困难、群团工作经费等补助资金60万元。

(2)教育支出0万元,占0%,较年初预算数减少1.09万元。

(3)社会保障与就业支出128.23万元,占12.3%,较年初预算数增加22.23万元,上升21%,主要原因是民政优抚调整预算、追加离退休健康休养费调整补差。

(4)卫生健康支出16.12万元,占1.6%,较年初预算数增加3.12万元,上升24%,主要原因是疫情防控支出增加。

(5)农林水支出366.2万元,占35.2%,较年初预算数增加245.75万元,增长204%,主要原因是年中追加项目资金。

(6)住房保障支出18.36万元,占1.8%,较年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1039.57万元。其中:人员经费324.77万元,较上年决算数减少24.25万元,降低6.9%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费79.44万元,较上年决算数减少17.11万元,下降17.7%,主要原因是2021年严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少26.85万元,主要原因是现无政府性基金预算收入。本年支出0万元,较上年决算数减少26.85万元,主要原因是现无政府性基金预算支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.7万元,较年初预算数减少7.3万元,下降52.1%。较年初预算数和决算数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国(境)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,2020年度未发生因公出国(境)支出,费用支出较年初预算增加0.00万元,较上年支出数增加0万元,本年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,2021年度未发生公务车购置费,费用支出较年初预算增加0.00万元,较上年支出数增加0万元,本年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.04万元,主要用于市、县因公出行、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.96万元,下降32.67%,较年初数和决算数下降的主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.65万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.35万元,下降66.9%,较年初数预算数和上年支出数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,同时严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待167批次531人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费50元,车均购置费0万元,车均维护费1.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.77万元,较上年决算数减少0.01万元,下降1.3%,主要原因是本年度严格控制会议开支。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少1.03万元,下降100%,主要原因是本年度因疫情原因未有培训支出。

(二)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出79.44万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少17.11万元,下降17.7%,主要原因是2021年严格控制经费支出。

(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额6.68万元,其中:政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.68万元,占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2021年无绩效管理项目,不开展绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54819106