重庆市忠县石子乡人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市忠县石子乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

按照《关于2021年度部门决算和“三公经费”公开工作的通知》的要求,现将我单位2021年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

10.完成上级交办的其它事项。

(二)机构设置

忠县石子乡人民政府机关内设有:党政办公室(挂党群工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、矿区管理办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县石子乡综合行政执法大队、忠县石子乡文化服务中心、忠县石子乡劳动就业和社会保障服务所、忠县石子乡农业服务中心、忠县石子乡退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1233.9万元,支出总计1233.9万元。收支较上年决算数增加了58.3万元、上升了5.0%,主要原因是本年度农林水支出和基础设施建设项目较上年度有所增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1233.9万元,较上年决算数增加58.3万元,上升5.0%,主要原因本年度农林水支出和基础设施建设项目较上年度有所增加。其中:财政拨款收入1233.9万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1233.9万元,较上年决算数增加58.3万元,上升5.0%,主要原因是本年度农林水支出和基础设施建设项目较上年度有所增加。其中:基本支出598.55万元,占48.5%;项目支出635.35万元,占51.5%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1233.9万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加58.3万元,上升5.0%。主要原因是本年度农林水支出和基础设施建设项目较上年度有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1233.9万元,较上年决算数增加58.3万元,上升5.0%。主要原因是本年度基础设施建设项目较上年度有所增加。较年初预算数增加435.7万元,增长54.59%。主要原因是年中追加项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1233.9万元,较上年决算数增加58.3万元,上升5.0%,主要原因是农林水支出较上年度有所增加。较年初预算数增加435.7万元,增长54.59%,主要原因是年中追加项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出476.07万元,占38.6%,较年初预算数增加127.27万元,增长36.5%,主要原因是人员变动。

(2)教育支出0.15万元,占0.01%,较年初预算数减少1.65万元,下降90%,主要原因是严格按照预算经费,控制培训支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出37.63万元,占3.0%,较年初预算数增加9.51万元,增长33.8%,主要原因是年中追加经费。

(4)社会保障与就业支出194.32万元,占15.7%,较年初预算数增加24.8万元,增长14.6%,主要原因社保缴费基数调整。

(5)卫生健康支出23.26万元,占1.9%,较年初预算数增加3.88万元,增长20%,主要原因是疫情防控经费支出增加。

(6)节能环保支出1.73万元,占0.1%,较年初预算数增加1.73万元,增长100%,主要原因是年中追加预算。

(7)城乡社区支出23.94万元,占1.9%,较年初预算数减少4.36万元,下降15.4%,主要原因是严格控制经费开支。

(8)农林水支出418.87万元,占33.9%,较年初预算数增加243.01万元,增长138.1%,主要原因是年中追加项目资金。

(9)住房保障支出28.06万元,占2.7%,较年初预算数增加1.67万元,增长6.3%,主要原因是缴费基数调整。

(10)灾害防治及应急管理支出29.86万元,占2.4%,较年初预算数增加29.86万元,增长100%,主要原因是本年度自然灾害严重,年中追加项目资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出598.55万元。其中:人员经费477.08万元,较上年决算数减少83.45万元,下降14.89%,主要原因是年中追加项目资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费121.46万元,较上年决算数增加4.38万元,增长3.7%,主要原因是人员变动经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入26.85万元,较上年决算数减少45.15万元,下降62.7%,主要原因是政府性基金项目预算资金减少。本年支出26.85万元,较上年决算数减少45.15万元,下降62.7%,主要原因是政府性基金项目预算资金减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.49万元,较年初预算数减少9.1万元,下降54.8%,主要原因是严格执行预算制度,不超出预算经费。较上年支出减少4.22万元,增长36%,主要原因是部分单位人员变动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,本年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,本年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.37万元,主要用于县内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.63万元,下降45.4%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少0.47万元,下降9.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费3.12万元,主要用于接待接待上级部门指导、检查工作。费用支出较年初预算数减少5.47万元,下降63.7%,主要原因是从严控制三公经费预算支出,同时严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少3.75万元,下降54.6%,主要原因是从严控制三公经费预算支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待124批次600人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费52元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出79.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少26.3万元,下降24.9%,主要原因是从严控制各项经费开支。

本年度会议费支出0.77万元,较上年决算数减少0.01万元,下降1.3%,主要原因是会议开支减少。本年度培训费支出0.1万元,较上年决算数减少1.24万元,下降92.5%,主要原因是严格控制经费开支。

(二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆、单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额6.68万元,其中:政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.68万元,占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54819106