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一、部门基本情况
主要原因是从严控制三公经费,全年实际支出有所下降。
(二)机构设置
1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等工作。
2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等工作。
3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子) 。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利、三峡移民等工作。
4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。
5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
6.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。
9.综合行政执法办公室。主要负责管理镇综合行政执法大队,负责本行政区域综合行政执法工作。
10.人大办公室。主要负责人大相关工作。
本政府下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队五个事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5057.85万元,支出总计5057.85万元。收支较上年决算数 增加508.53万元、 增长11.18%,主要原因是人员增资及重点项目支出增加
2.收入情况。2021年度收入合计5057.85万元,较上年决算数增加508.53万元,增长11.18%,主要原因是人员增资及重点项目支出增加。其中:财政拨款收入5057.85万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计5057.85万元,较上年决算数增加508.53万元,增长11.18%,主要原因是人员增资及重点项目支出增加。其中:基本支出增加19.67万元,占23.78%;项目支出2378.11万元,占47.02%;政府性基金支出1477.15,占29.21%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是收支平衡,无结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5057.85万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加508.53万 元,增长11.18%。主要原因是人员增资及重点项目支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3580.70万元,较上年决算数增加588.43万元,增加19.67%。主要原因是人员基本支出增加,财政拨款收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3580.70万元,较上年决算数增加588.43万元,增加19.67%。主要原因是民政优抚增加。主要原因是追加重点专项项目资金支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是收支平衡,无结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出715.07万元,占19.97%。
(2)教育支出0.64万元,占0.02%。
(3)文化旅游体育与传媒支出44.21万元,占1.23%。
(4)社会保障与就业支出785.6万元,占21.94%。
(5)卫生健康支出52.63万元,占1.47%。
(6)节能环保支出4.9万元,占0.14%。
(7)城乡社区支出91.5万元,占2.56%。
(8)农林水支出1751.52万元,占48.92%。
(9)住房保障支出56.48万元,占1.58%。
(10)灾害防治及应急管理支出278.14万元,占7.77%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1202.59万元。其中:人员经费954.94万元,较上年决算数减少164.6万元,减少14.7%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费190.18万元,较上年决算数减少11.96万元,减少5.92%,主要原因是节约办公开支,办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1477.15万元,较上年决算数减少79.89万元,减少5.13%,主要原因是发展项目移民基础设施拨款。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计5.87万元,较年初预算数减少2.19万元,下降27.17%,主要原因是减少公务车运行经费和公务接待费。较上年支出数减少1.91万 元,下降24.55%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,是本单位2021年未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2021年未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2021年未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要本单位2021年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要本单位2021年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费4.5万元,主要用于机要文件交换、费用支出较年初预算数减少1.5万元,下降20%,主要原因是减少了过桥过路费、燃料费、维修费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。
公务接待费1.37万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元,下降33.5%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待51批次295人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费46.44元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出146.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。 机关运行经费较上年决算数减少0.64万元,下降0.44%,主要原因是会议资料打印费、办公经费减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54860121。
