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忠县人民政府
一、各部门基本情况
（一）职能职责
1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。
2.负责加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作；负责本镇的党风廉政建设工作；负责村（社区）及所属党组织的党建工作。
3.负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。
4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。
6.负责完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等工作。
2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等工作。
3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子） 。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利、三峡移民等工作。
4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。
5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
6.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。
9.综合行政执法办公室。主要负责管理乡综合行政执法大队，负责本行政区域综合行政执法工作。
10.人大常委会办公室。主要负责人大相关工作。
本政府下设产业发展服务中心、新时代文化实践服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队五个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计3176.42万元，支出总计3176.42万元。收支较上年决算数增加34.33万元，上升1.09%，主要原因是本年度基础设施建设项目较上年度有所增加。
2.收入情况。2024年度收入合计3176.42万元，较上年决算数增加34.33万元，上升1.09%，主要原因是本年度基础设施建设项目较上年度有所增加。其中：财政拨款收入3176.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3176.42万元，较上年决算数增加34.33万元，上升1.09%，主要原因是本年度基础设施建设项目较上年度有所增加。其中：基本支出1330.57万元，占41.89%；项目支出1845.85万元，占58.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3176.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加34.33万元，上升1.09%。主要原因是建设项目增多，项目经费收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2877.42万元，较上年决算数增加272.83万元，上升10.47%。主要原因是本年度项目较上年度有所增加。较年初预算数减少27.9万元，下降0.96%。主要原因是部分年初预算项目未在本年实施。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2877.42万元，较上年决算数272.83万元，上升10.47%。主要原因是建设项目增加，项目经费支出增加。较年初预算数减少27.9万元，下降0.96%。主要原因是部分年初预算项目未在本年实施。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度一般公共预算拨款收支平衡。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出555.3万元，占19.30%，较年初预算数增加65.06万元，增长13.27%，主要原因是追加人员调资、民政优抚资金以及追加缓困资金等。
（2）教育支出3.77万元，占0.13%，较年初预算数增加0.19万元，增长5.31%，主要原因是本年度培训略增，教育支出略增。
（3）文化旅游体育与传媒支出40.99万元，占1.42%，较年初预算数增加3.8万元，增长10.22%，主要原因是文化站免费开放经费支出增加等。
（4）社会保障与就业支出968.44万元，占33.66%，较年初预算数增加118.72万元，增长13.97%，主要原因是职工工资调资社保缴费基数增加，且民政优抚人员调标和新增人员等。
（5）卫生健康支出71.12万元，占2.47%，较年初预算数增加2.53万元，增长3.69%，主要原因是增加新进人员医保缴费及医保垫底资金等。
（6）节能环保支出3.00万元，占0.10%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是节能环保支出未纳入年初预算。
（7）城乡社区支出69.98万元，占2.43%，较年初预算数增加4.61万元，增长7.05%，主要原因是执法队人员增加和工资调资等。
（7）农林水支出1037.4万元，占36.05%，较年初预算数减少252.06万元，下降19.55%，主要原因是全面完成脱贫攻坚后，相应项目支出减少。
（8）住房保障支出77.71万元，占2.70%，较年初预算数增加4.08万元，增长5.54%，主要原因是增加新进人员公积金预算。
（9）灾害防治及应急管理支出49.73万元，占1.73%，较年初预算数增加22.19万元，增长80.57%，主要原因是“7·11”、“7·29”暴雨导致地灾滑坡支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.57万元。其中：人员经费1171.39万元，较上年决算数减少198.24万元，下降14.47%，主要原因是职工工资调资，社保缴费基数减少。人员经费用途主要包括人员工资及各项社保缴费。公用经费159.18万元，较上年决算数增加4.48万元，增长2.90%，主要原因是履职相关公务活动增多。公用经费用途主要包括办公费用、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入299.00万元，较上年决算数减少238.5万元，下降44.37%，主要原因是本年度政府性基金项目减少。本年支出299.00万元，较上年决算数减少238.5万元，下降44.37%，主要原因是本年度政府性基金项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是单位合理安排三公经费支出，收支平衡。较上年支出数减少0.80万元，下降11.76%，主要原因是本单位提倡节约，减少开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于单位因公出国（境）费用。费用支出0，主要原因是本单位未产生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度及上年度未产生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车。费用支出0，主要原因是本单位本年度及上年度未产生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度及上年度未产生公务车购置费。
公务用车运行维护费6.00万元，主要用于单位公务车加油、年检、维修、保险等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位合理规划使用公务用车，收支平衡。较上年支出数无增减，主要原因是单位合理规划使用公务用车，收支平衡。
公务接待费0.00万元，主要用于接待上级来人检查工作，联系工作等开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位严格按照规定安排接待，收支平衡。较上年支出数减少0.80万元，下降100%，主要原因是2024年无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.50万元，较上年决算数增加7.50万元，增长100.00%，主要原因上年度未发生会议支出。本年度培训费支出5.27万元，较上年决算数增加1.73万元，上升48.87%，主要原因是加强对在职员工的继续教育培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出94.93万元，机关运行经费主要用于开支日常办公开支、差旅费和清洁保洁，维护社会安定等。机关运行经费较上年支出数减少7.17万元，下降7.02%，主要原因是本单位倡导节约，减少开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、0个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4032.92万元
项目支出绩效自评表（一级项目）
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54860121
