重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处（本级）2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2.负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本镇的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

3.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。

4.负责人武部、共青团、总工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

6.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置、

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等工作。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子) 。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利、三峡移民等工作。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

6.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责管理镇综合行政执法大队,负责本行政区域综合行政执法工作。

10.新区建设办公室。主要负责工业园区建设相关工作。

11.人大常委会办公室。主要负责人大相关工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县人民政府乌杨街道办事处。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,684.26万元,支出总计4,684.26万元。收支较上年决算数 减少1,740.56万元、 下降27.1%,主要原因是上级追加的专项资金收入和支出比上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,684.26万元,较上年决算数减少1,740.56万元,下降27.1%,主要原因是上级追加的专项增加收入减少。其中:财政拨款收入4,684.27万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,684.26万元,较上年决算数减少1,740.56万元,下降27.1%,主要原因是上级追加的专项资金支出减少。其中:基本支出 1,125.68万元,占24%;项目支出3,558.58万元,占76%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,684.26万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,740.56万 元,下降27.1%。主要原因是上级追加的专项资金收入和支出比上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,886.79万元,较上年决算数减少487.28万元,下降11.1%。主要原因是项目资金、人员基本支出减少。较年初预算数  增加1,620.65万元,增长71.5%。主要原因是年中追加扶贫项目资金、基础设施建设资金、抗击新冠肺炎疫情资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,886.79万元,较上年决算数减少487.28万元,下降11.1%。要原因是项目资金、人员基本支出减少。较年初预算数  增加1,620.65万 元,增长71.5%。主要原因是年中追加扶贫项目资金、基础设施建设资金、抗击新冠肺炎疫情资金支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算和决算制度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,697.66万元,占43.7%,较年初预算数增加902.34万 元,增长113.5%,主要原因是人员经费调标,特别是年终目标考核奖金调增,2020年扶贫等相关检查增多,办公费用、接待费用、下乡用车费用增多。

(2)教育支出2.56万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长2.56%,主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算制度。

(3)社会保障与就业支出917.34万元,占23.6%,较年初预算数增加114.89万 元,增长14.3%,主要原因是民政人员经费调标、单位人员工资调标社保缴费基数调增,所以社会保障与就业支出增加。

(4)卫生健康支出42.33万元,占1.1%,较年初预算数增加13.42万元,增长46.4%,主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控支出,所以卫生健康支出增长。

(5)节能环保支出57.32万元,占1.5%,较年初预算数增加57.32万 元,增长%,主要原因是年中追加垃圾分类和人居环境整治相关支出导致节能环保支出较年初预算增加。

(6)农林水支出1,116.36万元,占28.7%,较年初预算数增加520.27万 元,增长87.3%,主要原因是追加项目资金。

(6)住房保障支出40.81万元,占1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长100%,主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算制度。

(7)灾害防治及应急管理支出12.41万元,占0.3%,较年初预算数增加12.41万 元,增长100%,主要原因是疫情防控和年中追加自然灾害救济费及灾害滑坡治理等支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,125.68万元。其中:人员经费896.76万元,较上年决算数增加90.26万 元,增长11.2%,主要原因是人员工资补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费228.93万元,较上年决算数增加1.77万元,增长0.8%,主要原因是2020年扶贫等相关检查增多,宣传资料、广告费用、办公费用、接待费用、下乡用车费用增多。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入797.48万元,较上年决算数减少1,253.27万元,下降61.1%,主要原因是本年政府性基金项目减少。本年支出797.48万元,较上年决算数减少1,253.27万元,下降61.1%,主要原因是本年度基金性项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.81万元,较年初预算数减少0.29万元,下降1.2%,主要原因是本单位严格执行财政预算相关制度,严控“三公”经费支出。 较上年支出数减少0.96万 元,下降3.9%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于单位公务车加油、年检、保险等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.6%,主要原因是为提倡节俭,减少开支。较上年支出数减少0.96万元,下降13.8%,主要原因是为提倡节俭,减少开支。

公务接待费17.81万元,主要用于接待上级来人检查工作,联系工作等开支。费用支出较年初预算数减少0.19万元,下降1.1%,主要原因是单位提倡节约,减少开支。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是提倡节约,减少开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待310批次1,852人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费96.18元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出228.93万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、电费、水费、公务接待费、邮电费、会议费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数增加1.77万元,增长0.8%,主要原因是2020年接受相关上级部门检查、扶贫检查等增多,公务用车增多。2020年扶贫广告制度、宣传资料印发增加、采购计算机等办公设备办公费支出增加。

本年度会议费支出1.58万元,较上年决算数减少7.19万元,下降82%,主要原因是减少会议开支。本年度培训费支出2.56万元,较上年决算数减少0.80万元,下降23.8%,主要原因是减少培训开支。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部 门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同 金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金 5479.3万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:  指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354810102