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一、部门基本情况
(一)职能职责
组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。负责举办各类展览、讲座,普及科学文化知识;文化宣传,文体活动组织、业余文艺创作组织;指导村(社区)文化室(文化大院、俱乐部等)和农民自办文化组织建设,辅导和培训群众文艺骨干;协助县级文化和旅游部门开展非物质文化遗产、文物搜集、宣传、保护工作;协助县级文化和旅游部门配送公共文化资源进村入户,指导村(社区)开办图书室(农家书屋),组织群众开展读书读报活动;负责做好上级业务主管部门和街道党工委、街道办事处交办的其他工作。
(二)机构设置
2020年忠县乌杨街道社区文化服务中心,编制数5人,实有5人。其中;领导职数1人,属于财政全额拨款事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,属于二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计110.77万元,支出总计110.77万元。收支较上年决算数 增加10.12万元、 增长10.1%,主要原因是目标绩效调整预算。
2.收入情况。2020年度收入合计110.77万元,较上年决算数增加10.12万元,增长10.1%,主要原因是目标绩效调整预算。其中:财政拨款收入110.77万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计110.77万元,较上年决算数增加10.12万元,增长10.1%,主要原因是目标绩效调整预算。其中:基本支出 110.77万元,占100%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计110.77万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加10.12万 元,增长10.1%。主要原因是目标绩效调整预算。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入110.77万元,较上年决算数增加10.12万元,增长10.1%。主要原因是目标绩效调整预算。较年初预算数 增加13.70万元,增长14.1%。主要原因是目标绩效调整预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出110.77万元,较上年决算数增加10.12万元,增长10.1%。主要原因是目标绩效调整预算。较年初预算数 增加13.70万 元,增长14.1%。主要原因是目标绩效调整预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.19万元,占0.2%,较年初预算数减少0.07万 元,下降26.9%。
(2)文化旅游体育与传媒支出81.24万元,占73.3%,较年初预算数增加13.10万 元,增长19.2%,主要原因是目标绩效调整预算。
(3)社会保障与就业支出22.29万元,占20.1%,较年初预算数增加0.67万 元,增长3.1%,主要原因是退休康养费增加。
(4)卫生健康支出2.92万元,占2.6%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出110.77万元。其中:人员经费103.96万元,较上年决算数增加11.97万 元,增长13%,主要原因是目标绩效调整预算。人员经费用途主要包括。公用经费6.81万元,较上年决算数减少1.49万元,下降18%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费,水电费,差旅费,邮电费,通信费,劳务费,工会费,福利费,接待费,培训费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.01万元,较年初预算数减少0.01万元,下降50%。 较上年支出数减少0.12万 元,下降92.3%。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出增加0.00万元,增长0.00%;公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出增加0.00万元,增长0.00%;公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出增加0.00万元,增长0.00%。公务接待费0.01万元,费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降50%,主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.12万元,下降92.3%,主要原因是节约开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部 门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次4人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费36.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围。本年度培训费支出 0.19万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门无政府采购。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评,涉及资金110.77万元。
(二)绩效自评结果
绩效自评表
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2020年部门(单位)整体绩效目标自评表 | ||||||||
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部门(单位)名称 |
忠县乌杨街道社区文化服务中心 |
预算支出总量(万元) |
110.77 |
实际支出总量(万元) |
110.77 | |||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||
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当年整体绩效目标 |
流动文化进村演出38场,覆盖率100%;流动文化服务进村52场;文物巡查290次;送图书进村入户;村文化中心建设5个、村文化大户5个,农耕文化室1个;文化站免费开放365天及辖区居民培训10期;19个村村通广播管理及维护,覆盖率100%;全年本街道3次大型文化活动,10次小型文化活动. |
流动文化进村演出38场,覆盖率100%;流动文化服务进村52场;文物巡查290次;送图书进村入户;村文化中心建设5个、村文化大户5个,农耕文化室1个;文化站免费开放365天及辖区居民培训10期;19个村村通广播管理及维护,覆盖率100%;全年本街道3次大型文化活动,10次小型文化活动. | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | ||
|
流动文化进村演出 |
10 |
% |
≥ |
100 |
||||
|
流动文化进村服务 |
15 |
% |
≥ |
100 |
||||
|
文物巡查 |
15 |
% |
≥ |
105 |
||||
|
送图书进村 |
15 |
% |
= |
100 |
||||
|
农村文化阵地建设 |
10 |
% |
= |
100 |
||||
|
免费开放 |
15 |
% |
= |
100 |
||||
|
广播维护 |
10 |
% |
= |
100 |
||||
|
大小型活动 |
10 |
% |
≥ |
120 |
||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:54810102
