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一、 部门基本情况
忠县乌杨街道农业服务中心是忠县人民政府乌杨街道办事处举办和管理的全民所有制事业单位,执行政府会计制度的二级预算单位。2020年度人员编制16人,实有在编17人,遗属1人。
(一)职能职责: 本单位主要职能是负责本辖区农业技术推广、农产品质量安全、森林保护及林业发展、农机管理及安全监理、农机购置补贴、水产养殖等工作。
(二)机构设置:2020年乌杨街道农业服务中心,编制人数16人,2020年年末实有在职人数17人,其中领导职数2人,属于财政全额拨款的事业单位。
(三)单位构成:从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计385.64万元,支出总计385.64万元。收支较上年决算数 减少18.28万元、 下降4.5%,主要原因是人员减少。2.收入情况。2020年度收入合计385.64万元,较上年决算数减少18.28万元,下降4.5%,主要原因是人员减少。其中:财政拨款收入385.64万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计385.64万元,较上年决算数减少18.28万元,下降4.5%,主要原因是人员减少。其中:基本支出 385.64万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计385.64万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少18.28万元,下降4.5%。主要原因是人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入385.64万元,较上年决算数减少18.28万元,下降4.5%。主要原因是人员减少。较年初预算数 增加18.50万元,增长5%。主要原因是年度执行中因国家出台相关增资政策等因素,增加职工养老保险和职业年金以及调整职工超额绩效工资等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出385.64万元,较上年决算数减少18.28万元,下降4.5%。主要原因是人员减少。较年初预算数 增加18.50万元,增长5%。主要原因是年度执行中因国家出台相关增资政策等因素,增加职工养老保险和职业年金以及调整职工超额绩效工资等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.21万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是培训任务不变。
(2)社会保障与就业支出66.32万元,占17.2%,较年初预算数增加2.22万 元,增长3.5%,主要原因是根据国家政策增加职工养老保险和职业年金缴费支出和退休职工养老支出。
(3)卫生健康支出11.93万元,占3.1%,较年初预算数减少0.62万 元,下降4.9%,主要原因是职工减少。
(4)农林水支出288.46万元,占74.8%,较年初预算数增加16.91万 元,增长6.2%,主要原因是年度执行中因国家出台相关增资政策,调整职工超额绩效工资等因素。
(5)住房保障支出17.72万元,占4.6%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是职工住房保障住房公积金标准不变。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出385.64万元。其中:人员经费353.18万元,较上年决算数减少7.89万 元,下降2.2%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、社会保障、卫生健康、住房保障以及其他工资福利支出。公用经费32.46万元,较上年决算数减少10.39万元,下降24.2%,主要原因是减少办公支出。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.47万元,较年初预算数减少0.03万元,下降6%,主要原因是公务接待减少、减少公务用车。 较上年支出数减少0.05万 元,下降9.6%,主要原因是公务接待减少、减少公务用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.47万元,主要用于工作检查和工作交流接待。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降6%,主要原因是减少接待次数。较上年支出数减少0.05万元,下降9.6%,主要原因是减少接待次数。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
本单位无占用车辆。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评1项,从评价情况来看坚持客观公正、民主公开、注重实绩达到调动职工积极性。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54810161。
