2019年乌杨街道办事处预算公开说明

一、单位基本情况

(一)忠县乌杨街道地处县城南部。幅员面积103平方公里，乌杨街道办事处设有8个科室，下辖一个参公单位，三个全额拨款的事业单位，19个村(社区)，151个村(居)民小组，户籍人口5.7万人。目前，办事处在职人员45名，退休人员39名，村(社区)干部90名，公益岗位8名。乌杨街道办事处按照忠委办〔2017〕143号文件精神规定的职能职责要求认真工作，坚持严格预算、增收节支、强化管理、确保运转的总体要求，较好地完成了各项任务。

    (二)职能职责。贯彻执行党和国家各项方针政策和法律法规，贯彻执行上级党委、政府和同级党工委的决议、决定、命令和指示，制定街道、社区(村)全面发展建设规划并组织实施;指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，帮助解决居民委员会的困难和问题，发挥群众自治作用;发展街道和社区(村)经济，管理街道国有资产和集体资产;负责街道财政管理以及农业和农村集体经济、土地、林业、畜牧、渔业等经营管理工作;贯彻执行城市建设和管理规划，配合、参与相关部门做好城市规划、建设、管理、环保等工作;负责辖区内社会综合治理管理以及防范和处理邪教工作;负责辖区内优抚安置、社会救助、社会福利、老龄、殡葬改革工作;承担辖区内安全生产监督管理职责，负责职责范围内安全生产检查和日常巡察，发现和排除安全隐患;完成县委、县政府交办的其他工作。

(三)单位构成。本部门预算包括乌杨街道办事处，乌杨街道财政所，乌杨街道文化服务中心，乌杨街道社会保障服务所，乌杨街道农业服务中心单位共五个单位。

二、部门预算情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款收入2901.32万元,比2018年增加1266.53万元。1、一般公共服务支出830.47万元，主要用于单位人员工资、津 贴等支出;2、教育支出4.47万元，主要用于单位人员按照规定参加党校等机构组织的专业技术培训和党员教育等培训支出;3、社会保障和就业支出 1022.59万元，主要用于单位离休人员离休费、养老保险、职业年金、民政抚恤金等支出;4、医疗卫生与计划生育支出51.49万元，主要用于单位等机构 按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出;5、农林水利事务水利支出851.713万元，主要用于农业事业单位及社区干部工资补贴报酬及办公;6、住房保障 支出72.69万元，主要用于单位等机构按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出;7、文化体育与传媒支出67.88万元。比2018年有所增加，主要原因是物价变动业务量增加等。

2019年度政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2018减少0万元。

乌杨街道办事处2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费预算说明

2019年“三公”经费预算为8.024万元,于2018年比较无增加减少。其中:1、公务接待费2.024万元，用于单位按规定开支的各类公务接待支出;2、公务用车购置及运行维护费6万元，用于单位车辆日常运行维护支出。3、因公出国(境)费用0万元。主要是本单位严格落实中央八项规定精神，严格控制了三公经费开支。

四、其他重要事项的情况说明

1、(行政、参公单位)机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费210.35元，比2018年增加109.16元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(事业单位) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位2019年政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款188.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共占有使用国有资产总额8862738.27元，其中:房屋建筑物4574100元，车辆1298700元，其他资产3154358.27元。占有使用车辆4 辆，其中应急保障用车4辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等 以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

(三)初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公”经 费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按 规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。