重庆市忠县新立镇文化服务中心2019年度财政决算

重庆市忠县新立镇文化服务中心

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

忠县新立镇文化服务中心的职能是:组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

忠县新立镇文化服务中心的职责是:文化宣传、文体活动组织、业务文艺创作组织，民间文化艺术遗产收集与保护。

(二)机构设置。机构改革后，设置文化宣传及娱乐窗口、图书借阅窗口和民间艺术管理。

(三)单位构成。从预算单位构成看，忠县新立镇文化服务中心编制4人。其中:领导职数1人。机构类别均为公益一类，经费渠道均为财政全额拨款。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。1人从村干部转正调入文化站、3人是其他事业单位调入文化站工作。二是财政财务调整情况。年终预算3人，调入1人参加调整预算，普调工资1次，绩效增加等作为调整预算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计88.67万元，支出总计88.67万元。收支较上年决算数增加26.86万元、增长43.46%，主要原因是:增资、增加目标绩效、调入职工一名等。

2.收入情况。2019年度收入合计88.67万元，较上年决算数增加26.86万元，增长43.46%，主要原因是:普调工资、增加综合目标奖、调入人员增加工资等收入。其中:财政拨款收入88.67万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计88.67万元，较上年决算数增加26.86万元，增长43.46%，主要原因是:普调工资、增加综合目标奖、调入人员增加工资等支出。其中:基本支出88.67万元，占100.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计88.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加26.86万元，增长43.46%。主要原因是:普调工资、增加综合目标奖、调入人员增加工资等增加收支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入88.67万元，较上年决算数增加26.86万元，增长43.46%。主要原因是:普调工资、增加综合目标奖、调入人员增加工资等收入。较年初预算数增加1.00万元，增长1.14%。主要原因是:文化活动经费。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出88.67万元，较上年决算数增加26.86万元，增长43.46%。主要原因是:普调工资、增加综合目标奖、调入人员增加工资等支出。较年初预算数增加1.00万元，增长1.14%。主要原因是:用于文化活动支出。

(1)教育支出0.13万元，占0.15%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%

(2)文化旅游体育与传媒支出63.00万元，占71.05%，较年初预算数增加1.00万元，增长1.61%，主要原因是:主要是增资等。

(3)社会保障与就业支出20.59万元，占23.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)卫生健康支出1.61万元，占1.82%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。 

(5)住房保障支出3.34万元，占3.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出88.67万元。其中:人员经费64.44万元，较上年决算数增加14.46万元，增长28.93%，主要原因是:普调工资、增加综合目标奖、调入人员增加工资等支出。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、综合目标奖、平时考核奖、社保缴费、住房公积金缴费等支出。公用经费24.23万元，较上年决算数增加12.40万元，增长104.82%，主要原因是:办公经费、差旅费、职工食堂改建、值班室改建等增加了公用经费支出。公用经费用途主要包括职工食堂改建、值班室改建等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少0.10万元，下降16.67%，主要原因是:接待餐改为职工工作餐。较上年支出数减少0.10万元，下降16.67%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，想方设法降低接待费。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.50万元，主要用于接待上级来人等开支。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降16.67%，主要原因是:公务接待改作工作餐。较上年支出数减少0.10万元，下降16.67%，主要原因是:公务接待改作工作餐。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对德、能、勤、绩四个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评四项，涉及资金55600元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“勤”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是按时职工上班出勤天数,民主评议投票决定。项目全年预算数为55600元，执行数为55600元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:13609440018