重庆市忠县新立镇人民政府2020年度部门决算情况说明

重庆市忠县新立镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议,做好农业、农村、农民工作。其主要职能是:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐。

(一)职能职责

2020年新立镇人民政府内设10办公室。

(二)机构设置

2020年新立镇人民政府内设10办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市忠县新立镇人民政府(本级)、重庆市忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市忠县新立镇农业服务中心、重庆市忠县新立镇市政环卫服务中心、重庆市忠县新立镇退役军人服务站、重庆市忠县新立镇文化服务中心、重庆市忠县新立镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,603.67万元,支出总计5,603.67万元。收支较上年决算数增加757.44万元、增长15.6%,主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。

2.收入情况。2020年度收入合计5,603.67万元,较上年决算数增加757.44万元,增长15.6%,主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。

3.支出情况。2020年度支出合计5,603.67万元,较上年决算数增加757.44万元,增长15.6%,主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。其中:基本支出 1,976.50万元,占35.3%;项目支出3,627.17万元,占64.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,603.67万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加757.44万元,增长15.6%。主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,472.17万元,较上年决算数增加625.94万元,增长12.9%。主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。较年初预算数增加2,417.58万元,增长79.1%。主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,472.17万元,较上年决算数增加625.94万元,增长12.9%。主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。较年初预算数增加2,417.58万  元,增长79.1%。主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,047.07万元,占19.1%,较年初预算数减少205.48万元,下降16.4%,主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。

(2)文化旅游体育与传媒支出61.77万元,占1.1%,较年初预算数增加13.31万元,增长27.5%,主要原因是职级晋升增资。

(3)社会保障与就业支出1,471.31万元,占26.9%,较年初预算数增加183.56万元,增长14.3%,主要原因是增资和年终奖调高。

(4)城乡社区支出169.68万元,占3.1%,较年初预算数减少4.44万元,下降2.5%,主要原因是2019年新成立单位,支出不完全反映,2020年支出完全反映。

(5)农林水支出2,365.79万元,占43.2%,较年初预算数增加2,170.43万元,增长1111%,主要原因是人员调出和接待费转工作餐。

(6)住房保障支出74.66万元,占1.4%,较年初预算数增加38.55万元,增长106.8%,主要原因是职级晋升增资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,976.50万元。其中:人员经费1,602.64万元,较上年决算数增加148.90万  元,增长10.2%,主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。公用经费373.86万元,较上年决算数增加20.89万元,增长5.9%,主要原因是今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入131.51万元,较上年决算数增加131.51万元,增长%。本年支出131.51万元,较上年决算数增加131.51万元,增长%。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.14万元,较年初预算数减少0.70万元,下降3.5%,主要原因是按照中央八项规定精神,缩减三公经费。较上年支出数减少1.48万元,下降7.2%,主要原因是按照中央八项规定精神,缩减三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。与上年决算数相比,基本持平。

公务车购置费0.00万元,与上年决算数相比,基本持平。

公务车运行维护费13.56万元,主要用于今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降0.7%,主要原因是按照中央八项规定精神,缩减三公经费。较上年支出数减少0.49万元,下降3.5%,主要原因是按照中央八项规定精神,缩减三公经费。

公务接待费5.58万元,主要用于接待今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降9.7%,主要原因是按照中央八项规定精神,缩减三公经费。较上年支出数减少0.99万元,下降15.1%,主要原因是按照中央八项规定精神,缩减三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待187批次1,776人,其中:国内外  事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费31.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出281.46万元,机关运行经费主要用于开支今年10月单位新考入2名选调生,今年新冠肺炎疫情增加开支,今年脱贫攻坚增加开支。今年新立镇开发旅游项目,修建糖果小镇,精品旅游线路,田园综合体等开支。机关运行经费较上年决算数减少5.70万元,下降2%,主要原因是按照中央八项规定精神,缩减三公经费。

本年度会议费支出3.25万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是脱贫攻坚,增加培训费。本年度培训费支出 4.62万元,较上年决算数增加0.65万元,增长16.4%,主要原因是脱贫攻坚,增加培训费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54686686