忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所2021年度部门决算分析报告

忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所

2021年度部门决算分析报告

一、新立镇劳动就业和社会保障服务所

(一)基本情况。

1.主要职能。

负责本辖区社会保险经办、劳动就业保障监察。

2.机构情况:内设一个办公室。

3.人员情况:编制人数7人,实有人数7人。

(二)当年取得的主要成效。

2021年, 忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所主要负责本辖区社会保险经办、劳动就业保障监察。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2021年 忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所年初预算支出安排为1634728.69元,年度执行中因缩减开支等多种因素,调整预算减少支出206930.3元,其中:社会和就业保障支出减少206930.3元。与2020年对比情况是:新立镇退役军人服务站减少经费支出239790.48元,减支率14.38%,其中:人员经费减支115133.06元、减支率9.19%,公用经费减支124657.42元,减支率30.08%。

(二)收入支出预算执行情况。

2021年忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收入为1427798.39元,其中:一般公共预算财政拨款收入1427798.39元,与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少239790.48元,减支率14.38%。

2021年忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所全年经费支出为1427798.39元,其中:人员经费1138098.39元、日常公用经费289700元。比2020年财政拨款支出减少239790.48元,减支率14.38%。

1.收入支出与预算对比分析。

2021年忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收入为1427798.39元,全年支出1427798.39元,无差异。

2.收入支出结构分析。

2021年忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收入为1427798.39元,其中:一般公共预算财政拨款收入1427798.39元,占财政拨款收入100%。

2021年忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所全年经费支出为1427798.39元,其中:教育支出4153元,占财政拨款支出0.291%。社会保障和就业支出1309540.39元,占财政拨款支出91.717%。卫生健康支出47312元,占财政拨款支出3.314%。住房公积金66793元,占财政拨款支出4.678%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:

2021年忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所共发生三公经费支出1796元。

(2)教育培训费支出情况:

2021年忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所共发生培训费支出4153元。

(三)年末结转和结余情况。

2021年忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所当年收支持平,无年末结转和结余情况发生。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)2021年忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所认真加强财务管理,严格按照国库集中支付改革的要求,进一步加大公务卡实施工作。按照预决算口径,及时组织编报、审核工作,圆满完成全年财务管理目标工作任务。

(二)2021年忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所按照上级要求,对本部门决算进行了公开,县财政局也按规定批复决算。

忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所

2022年1月5日