忠县新立镇市政环卫服务中心2021年度部门决算分析报告

忠县新立镇市政环卫服务中心

2021年度部门决算分析报告

一、新立镇市政环卫服务中心

(一)基本情况。

1.主要职能。

忠县新立镇市政环卫服务中心主要负责本镇各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁、垃圾清运、环境整治等管理工作。

2.机构情况:内设一个办公室。

3.人员情况:编制人数3人,实有人数3人。

(二)当年取得的主要成效。

2021年, 忠县新立镇市政环卫服务中心主要负责本镇各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁、垃圾清运、环境整治等管理工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2021年忠县新立镇市政环卫服务中心年初预算支出安排为621519元,其中:教育支出1723元,社会保障和就业支出51869元、卫生健康支出19166元,城乡社区521703元,住房公积金27058元。年度执行中因缩减开支等多种因素,调整预算减少支出89400元,其中:城乡社区减少89400元。与2020年对比情况是:新立镇市政环卫服务中心增加经费支出53117.38元,增支率11.09%,其中:人员经费减增支24097.35元、增支率5.55%,公用经费增支29020.03元,增支率64.82%。

(二)收入支出预算执行情况。

2021年忠县新立镇市政环卫服务中心财政拨款收入为532119元,其中:一般公共预算财政拨款收入532119元,与上年相比一般公共预算财政拨款收入增加53117.38元,增支率11.09%。

2021年忠县新立镇市政环卫服务中心全年经费支出为532119元,其中:人员经费458331元、日常公用经费73788元。与2020年财政拨款支出增加53117.38元,增支率11.09%。

1.收入支出与预算对比分析。

2021年忠县新立镇市政环卫服务中心财政拨款收入为532119元,全年支出为532119元,无差异。

2.收入支出结构分析。

2021年忠县新立镇市政环卫服务中心财政拨款收入为532119元,其中:一般公共预算财政拨款收入532119元,占财政拨款收入100%。

2021年忠县新立镇市政环卫服务中心全年经费支出为532119元,其中:教育支出1723元,占财政拨款支出0.3238 %。社会保障和就业支出51869元,占财政拨款支出9.753%。卫生健康支出19166元,占财政拨款支出3.602 %。城乡社区432303元,占财政拨款支出81.241%。住房公积金27058元,占财政拨款支出5.085 %。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:

2021年忠县新立镇市政环卫服务中心共发生三公经费支出

380元,其中:公务接待费支出380元,比上年增加88.34元,增支率为30.29%。

(2)教育培训费支出情况:

2021年忠县新立镇市政环卫服务中心共发生培训费支出1723元。

(三)年末结转和结余情况。

忠县新立镇市政环卫服务中心当年收支持平,无年末结转和结余情况发生。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)2021年忠县新立镇市政环卫服务中心认真加强财务管理,严格按照国库集中支付改革的要求,进一步加大公务卡实施工作。按照预决算口径,及时组织编报、审核工作,圆满完成全年财务管理目标工作任务。

(二)2021年忠县新立镇市政环卫服务中心按照上级要求,对本部门决算进行了公开,县财政局也按规定批复决算。

忠县新立镇市政环卫服务中心

2022年1月5日