忠县新立镇退役军人服务站2021年度部门决算分析报告

忠县新立镇退役军人服务站

2021年度部门决算分析报告

一、新立镇退役军人服务站

(一)基本情况。

1.主要职能。

为辖区退役军人落实相关政策维护合法权益提供服务,落实各项优抚安置政策,维护退役军人合法权益。

2.机构情况:内设一个办公室。

3.人员情况:编制人数3人,实有人数3人。

(二)当年取得的主要成效。

2021年, 忠县新立镇退役军人服务站主要负责为辖区退役军人落实相关政策维护合法权益提供服务,落实各项优抚安置政策,维护退役军人合法权益。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2021年,忠县新立镇退役军人服务站年初预算支出安排为563636.53元,年度执行中因缩减开支等多种因素,调整预算减少支出90000元,其中:社会保障和就业支出减少90000元。与2020年对比情况是:新立镇退役军人服务站增加经费支出805.31元,增支率0.17%,其中:人员经费减支5873.85元、减支率5.55%,公用经费增支6679.16元,增支率10.66%。

(二)收入支出预算执行情况。

2021年,忠县新立镇退役军人服务站财政拨款收入为473636.53元,其中:一般公共预算财政拨款收入473636.53元,与上年相比一般公共预算财政拨款收入增加805.31元,增支率0.17%。

2021年忠县新立镇退役军人服务站全年经费支出为473636.53元,其中:人员经费404285.53元、日常公用经费69351元。与2020年财政拨款支出805.31元,增支率0.17%。

1.收入支出与预算对比分析。

2021年,忠县新立镇退役军人服务站财政拨款收入为473636.53元,全年支出473636.53元,无差异。

2.收入支出结构分析。

2021年,忠县新立镇退役军人服务站财政拨款收入为473636.53元,其中:一般公共预算财政拨款收入473636.53元,占财政拨款收入100%。

2021年忠县新立镇退役军人服务站全年经费支出为473636.53元,其中:教育支出1496元,占财政拨款支出0.316 %。社会保障和就业支出430106.53元,占财政拨款支出90.809 %。卫生健康支出17429元,占财政拨款支出3.680%。住房公积金24605元,占财政拨款支出5.195 %。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:

2021年忠县新立镇退役军人服务站共发生三公经费支出

0元。

(2)教育培训费支出情况:

2021年忠县新立镇退役军人服务站共发生培训费支出1496元。

(三)年末结转和结余情况。

2021年忠县新立镇退役军人服务站当年收支持平,无年末结转和结余情况发生。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)2021年忠县新立镇退役军人服务站认真加强财务管理,严格按照国库集中支付改革的要求,进一步加大公务卡实施工作。按照预决算口径,及时组织编报、审核工作,圆满完成全年财务管理目标工作任务。

(二)2021年忠县新立镇退役军人服务站按照上级要求,对本部门决算进行了公开,县财政局也按规定批复决算。

忠县新立镇退役军人服务站

2022年1月5日