忠县新立镇人民政府
2021年度部门决算分析报告
一、新立镇人民政府
(一)基本情况。
1.主要职能。
忠县新立镇人民政府负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级决定决议等各项要求任务,负责加强党组织自身建设以及本镇党风廉政建设工作,负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各县社会事务。
2.机构情况:内设八个办公室。
3.人员情况:编制人数43人,实有人数41人。
(二)当年取得的主要成效。
2021年忠县新立镇人民政府积极执行上级决定,贯彻党的方针,明确工作职责,细化工作措施,切实保障人民群众利益,积极化解社会矛盾,致力于提高人民群众幸福感和获得感。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2021年忠县新立镇人民政府年初预算支出安排为25360969元,年度执行中因社会保障人数增多、疫情防控等多种因素,调整预算增加支出13779716.9元,其中:一般公共服务支出增加2202728.9元,文化旅游体育与传媒支出增加60000元,社会保障和就业支出增加805852.57元,卫生健康支出增加684387元,节能环保支出增加336183元,农林水支出增加8830285.43元,灾害防治及应急管理支出增加840280元,其他支出增加20000元。与2020年对比情况是:新立镇人民政府减少经费支出8552496.7元,减支率17.93%,其中:人员经费减支632407.89元、减支率7.11%,公用经费减支314479.98元,减支率12.44%。
(二)收入支出预算执行情况。
2021年忠县新立镇人民政府财政拨款收入为39140685.9元,其中:一般公共预算财政拨款收入39120685.9元,政府性基金预算财政拨款收入20000元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少7257425.7元,减支率15.65%。与上一年相比政府性基金预算财政拨款收入减少1295068元,减支率98.48%。
2021年忠县新立镇人民政府全年经费支出为39140685.9元,其中:人员经费8260390.45元、日常公用经费2214154元、项目支出28666141.45元。比2020年财政拨款支出减少8552493.7元,减支率17.93%%。
1.收入支出与预算对比分析。
2021年忠县新立镇人民政府财政拨款收入为39140685.9元,全年支出39140685.9元,无差异。
2.收入支出结构分析。
2021年忠县新立镇人民政府财政拨款收入为39140685.9元,其中:一般公共预算财政拨款收入39120685.9元,占财政拨款收入99.95%。政府性基金预算财政拨款收入20000元,占财政拨款收入0.05%。
2021年忠县新立镇人民政府全年经费支出为39140685.9元,其中:一般公共服务支出10306874.9元,占财政拨款支出26.333%.教育支出24999元,占财政拨款支出0.064%。文化旅游体育与传媒支出60000,占财政拨款支出0.153%。社会保障和就业支出11637475.57元,占财政拨款支出29.732%.卫生健康支出684387元,占财政拨款支出1.749%。节能环保支出336183元,占财政拨款支出0.859%。农林水支出14818869.43,占财政拨款支出37.86%。住房保障支出411617元,占财政拨款支出1.052%。灾害防治及应急管理支出840280元,占财政拨款支出2.147%。其他支出20000,占财政拨款支出0.051%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
2021年忠县新立镇综合人民政府共发生三公经费支出172600元。
(2)教育培训费支出情况:
2021年忠县新立镇综合人民政府共发生培训费支出24999元。
(三)年末结转和结余情况。
2021年忠县新立镇人民政府保障服务所当年收支持平,无年末结转和结余情况发生。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)2021年忠县新立镇人民政府认真加强财务管理,严格按照国库集中支付改革的要求,进一步加大公务卡实施工作。按照预决算口径,及时组织编报、审核工作,圆满完成全年财务管理目标工作任务。
(二)2021年忠县新立镇人民政府按照上级要求,对本部门决算进行了公开,县财政局也按规定批复决算。
忠县新立镇人民政府
2022年1月5日