忠县新立镇文化服务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

协助有关部门加强文化体育市场管理,使之规范有序发展;协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作。加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设,积极发展文化产业,打造地区文化发展品牌。    

（二）机构设置

内设一个办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县新立镇文化服务中心。

（四）人员情况

现有人数5人，均为事业编，其中2022年安置退役军人1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计85.26万元，支出总计85.26万元。收支较上年决算数增加2.01万元,增长2.4%，主要原因是人员变动，工资调标。

2.收入情况。2022年度收入合计85.26万元，较上年决算数增加2.01万元，增长2.4%，主要原因是人员变动，工资调标。其中：财政拨款收入85.26万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计85.26万元，较上年决算增加2.01万元，增长2.4%，主要原因是人员变动，工资调标。其中：基本支出85.26万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计85.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.01万元，增长2.4%。主要原因是人员变动，工资调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入85.26万元，较上年决算数增加2.01万元，增长2.4%。较年初预算数增加0.58万元，增长0.7%。主要原因是人员变动，工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出85.26万元，较上年决算数增加2.01万元，增长2.4%。较年初预算数增加0.58万元，增长0.7%。主要原因是人员变动，工资调标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.20万元，占0.2%，与年初预算数一致。

（2）文化旅游体育与传媒支出59.44万元，占69.7%，较年初预算数增加3.58万元，增长6.4%，主要原因是人员变动，工资调标。

（3）社会保障与就业支出17.78万元，占20.9%，较年初预算数减少3.00万元，下降14.4%。

（4）卫生健康支出4.50万元，占5.3%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出3.34万元，占3.9%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.26万元。其中：人员经费75.73万元，较上年决算数增加2.73万元，增长3.7%，主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、住房保障支出等。公用经费9.53万元，较上年决算数减少0.73万元，下降7.1%，主要原因是厉行节约、缩减开支。公用经费用途主要包括职教费、办公费、其他商品和服务支出等日常运行。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少0.04万元，下降28.6%，主要原因是。较上年支出数减少0.01万元，下降9.1%，主要原因是厉行节约，控制接待标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.10万元，主要用于接待市内重要工作督导检查，下降28.6%，较上年支出数减少0.01万元，下降9.1%，主要原因是厉行节约，控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费32.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0.20万元，较上年决算数一致。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位，无项目支出,未展开绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54686686