忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所2022年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责本辖区社会保险经办、劳动就业保障监察。

（二）机构设置

内设一个办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所。

（四）人员情况

现有事业编7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计140.26万元，支出总计140.26万元。收支较上年决算数减少2.52万元,下降1.8%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

2.收入情况。2022年度收入合计140.26万元，较上年决算数减少2.52万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：财政拨款收入140.26万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计140.26万元，较上年决算减少2.52万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计140.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2.52万元，下降1.8%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入140.26万元，较上年决算数减少2.52万元，下降1.8%。主要原因是厉行节约，缩减开支。较年初预算数增加6.29万元，增长4.7%。主要原因是工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出140.26万元，较上年决算数减少2.52万元，下降1.8%。主要原因是厉行节约，缩减开支。较年初预算数增加6.29万元，增长4.7%。主要原因是工资调标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.43万元，占0.3%，与年初预算数一致

（2）社会保障与就业支出126.47万元，占90.2%，较年初预算数增加6.29万元，增长5.2%，主要原因是人员工资调标。

（3）卫生健康支出6.57万元，占4.7%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出6.80万元，占4.8%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.26万元。其中：人员经费124.22万元，较上年决算数增加10.41万元，增长9.1%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、住房保障支出等。公用经费16.04万元，较上年决算数减少12.93万元，下降44.6%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括职教费、办公费等日常运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数减少0.08万元，下降32%，较上年支出数减少0.01万元，下降5.6%，主要原因是厉行节约，控制接待标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.17万元，主要用于接待重要工作督导检查。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降32%，较上年支出数减少0.01万元，下降5.6%，主要原因是厉行节约，控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费56.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数增加0.01万元，增长2.4%。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位，无项目支出，未展开绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-54686868