忠县新立镇农业服务中心2022年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策,做好农科教结合协调工作,组织实施农业技术培训,为促进农业发展提供服务。组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,指导和协调农业建设。指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水、水土保持等工作,并提供技术支持和服务。

（二）机构设置

内设一个办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县新立镇农业服务中心。

（四）人员情况

编制人数13人，实有人数12人。其中2022年新招录1人，退休1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计287.52万元，支出总计287.52万元。收支较上年决算数增加3.32万元,增长1.2%，主要原因是人员变动，工资调标等。

2.收入情况。2022年度收入合计287.52万元，较上年决算数增加3.32万元，增长1.2%，主要原因是人员变动，工资调标等。其中：财政拨款收入287.52万元，占100%。 

3.支出情况。2022年度支出合计287.52万元，较上年决算增加3.32万元，增长1.2%，主要原因是人员变动，工资调标等其中：基本支出287.52万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计287.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.32万元，增长1.2%。主要原因是人员变动，工资调标等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入287.52万元，较上年决算数增加3.32万元，增长1.2%。较年初预算数增加12.39万元，增长4.5%。主要原因是人员变动，工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出287.52万元，较上年决算数增加3.32万元，增长1.2%。较年初预算数增加12.39万元，增长4.5%。主要原因是人员变动，工资调标等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出0.87万元，占0.3%，较年初预算数增加0.04，增长4.8%，主要原因是人员新增。

（2）社会保障与就业支出48.49万元，占16.9%，较年初预算数减少4.68万元，下降8.8%，主要原因是人员退休。

（3）卫生健康支出15.18万元，占5.3%，较年初预算数增加0.71万元，增长4.9%，主要原因是人员变动，基数调整。

（4）农林水支出209.68万元，占72.9%，较年初预算数增加15.66万元，增长8.1%，主要原因是人员变动，工资调标。

（19）住房保障支出13.29万元，占4.6%，较年初预算数增加0.66万元，增长5.2%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出287.52万元。其中：人员经费257.65万元，较上年决算数增加1.06万元，增长0.4%，主要原因是人员变动，工资调标等。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、住房保障支出等。公用经费29.87万元，较上年决算数增加2.26万元，增长8.2%，主要原因是人员新增部分增加。公用经费用途主要包括职教费、办公费、差旅、水电等日常运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数减少0.22万元，下降51.2%，较上年支出数减少0.01万元，下降4.5%，主要原因是厉行节约，控制接待标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.21万元，主要用于接待重要工作督导检查。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降51.2%，较上年支出数减少0.01万元，下降4.5%，主要原因是厉行节约，控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费67.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数增加0.03万元，增长3.6%，主要原因是人员增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位，无项目支出,未展开绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54686686