忠县新立镇市政环卫中心2022年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

忠县新立镇市政环卫服务中心主要负责本镇各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁、垃圾清运、环境整治等管理工作。

（二）机构设置

内设一个办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县新立镇市政环卫服务中心。

（四）人员情况

编制人数3人，实有人数3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计58.78万元，支出总计58.78万元。收支较上年决算数增加5.57万元,增长10.5%，主要原因是人员晋级晋档，工资调标。

2.收入情况。2022年度收入合计58.78万元，较上年决算数增加5.57万元，增长10.5%，主要原因是人员晋级晋档，工资调标。其中：财政拨款收入58.78万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计58.78万元，较上年决算增加5.57万元，增长10.5%，主要原因是人员晋级晋档，工资调标。其中：基本支出58.78万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计58.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.57万元，增长10.5%。主要原因是人员晋级晋档，工资调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入58.78万元，较上年决算数增加5.57万元，增长10.5%。较年初预算数增加3.23万元，增长5.8%。主要原因是人员晋级晋档，工资调标。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出58.78万元，较上年决算数增加5.57万元，增长10.5%。较年初预算数增加3.23万元，增长5.8%。主要原因是人员晋级晋档，工资调标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出0.18万元，占0.3%，与年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出5.35万元，占9.1%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出2.71万元，占4.6%，与年初预算数一致。

（4）城乡社区支出47.75万元，占81.2%，较年初预算数增加3.23万元，增长7.3%，主要原因是人员晋级晋档，工资调标。

（5）住房保障支出2.79万元，占4.7%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.78万元。其中：人员经费51.95万元，较上年决算数增加6.12万元，增长13.4%，主要原因是人员晋级晋档，工资调标。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、住房保障支出等。公用经费6.84万元，较上年决算数减少0.54万元，下降7.3%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公、差旅、水电、职教等日常运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.10万元，与年初预算数一致。较上年支出数减少0.04万元，下降28.6%，主要原因是厉行节约，控制公务接待标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，本年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.10万元，主要用于接待重要工作督导检查。与年初预算数一致。较上年支出数减少0.04万元，下降28.6%，主要原因是厉行节约，控制公务接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费47.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数增加0.01万元，增长5.9%。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位，无项目支出，未展开绩效自评活动。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54686686