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[ 索引号 ]
11500233709456961H/2023-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县新立镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-03-06
[ 发布日期 ]
2023-03-06

忠县新立镇人民政府2023年部门预算情况说明

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忠县新立镇人民政府2023年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2.负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本镇的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

3.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。

4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

6.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)单位构成

忠县新立镇人民政府内设10个机构处室,分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。下属5个二级预算单位,分别是忠县新立镇综合行政执法大队、忠县新立镇文化服务中心、忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所、忠县新立镇农业服务中心、忠县新立镇退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年初预算数3408.14万元,其中:一般公共预算拨款3408.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0。收入较2022年增加114.27万元,主要经费拨款增加114.27万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数3408.14万元,其中:一般公共服务支出预算708.28万元,教育支出预算4.70万元,文化旅游体育与传媒支出预算60.96万元,社会保障和就业支出预算1453.26万元,卫生健康支出预算79.36万元,城乡社区支出预算117.98万元,农林水支出预881.03,住房保障支出预算102.58万元。支出预算较2022增加114.27万元,主要是基本支出预算增加114.27万元

三、部门预算情况说明

2023一般公共预算财政拨款收入3408.14万元,一般公共预算财政拨款支出3408.14万元,比2022增加114.27万元。其中:基本支出1750.41万元,比2022增加66.85万元,人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;;项目支出1657.73万元,比2022增加47.42万元,主要原因是民政优抚救助等,主要用于抚恤人员,民政优抚对象人员救助发放等重点工作

2023政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2022增加0万元。忠县新立镇人民政府部门2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公经费预算8.78万元,比2022减少0.09万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022减少0万元;公务接待费2.87万元,比2022减少0.09万元,主要原因是严格遵守中央八项规定精神节约接待开支;公务用车运行维护费    6万元,比2022减少0万元,主要原因是于上年持平公务用车购置费0万元2021年减少0万元主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023一般公共预算财政拨款运行经费703.21万元,比上年增加53.45万元,主要原因为人员调入等,办公费、差旅费等运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3408.14万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202212月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

忠县新立镇人民政府预算公开联系人:杨燕萍  联系方式:13708308353  


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