新立镇人民政府2026年部门预算情况说明

忠县新立镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2.负责加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责本乡镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作；负责本乡镇的党风廉政建设工作；负责村（社区）及所属党组织的党建工作。

3.负责乡镇财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济的发展。

4.负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。

5.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

6.负责全乡镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

7.向县人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

8.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

由基层治理指挥中心、党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四个板块构成，相关职能办公室、事业站所和派驻机构等对应纳入板块管理，构建党委领导、党政统筹、平台运行、岗位管理的组织体系和运行模式。

基层治理指挥中心：负责机关日常事务、重要活动、紧急突发情况的统筹协调，负责指挥中心、政务值班、应急值班调度工作。负责项目采购、办公用品采购、固定资产管理、公务接待、节能减排、车辆管理、食堂管理等后勤保障工作。负责重点工作、重要事项跟踪督办、督查考核等工作。负责全面深化改革、推进数字重庆建设相关工作。

党的建设板块。充分发挥党委“总揽全局、协调各方”作用，统筹纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、群团等方面力量，协调落实党的政治建设、党风廉政、基层党建、意识形态、统战、人大、政协、群团等领域的改革任务和工作部署，推动基层党的领导力、组织力和执行力整体跃升。

经济发展板块。由经济发展办公室规划建设管理环保办公室、产业发展服务中心、村镇建设服务中心组成，统筹经济发展、村乡建设、规划自然资源、农业农村、乡村振兴、生态环境等方面力量，协调落实经济工作、乡村振兴、生态文明等领域的改革任务和工作部署，推动相关领域重大改革举措和工作任务在基层落地落实。

民生服务板块。由便民服务中心、新时代文明实践服务中心、乡中心卫生院组成，统筹民政、教育、文化、劳动就业、社会保障、退役军人服务、卫生健康等方面力量，协调落实社会事务、便民服务、审批服务等，强化线上线下服务整合，提升面对面服务群众水平。

平安法治板块。由平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、综合行政执法大队组成，统筹公安、司法、信访、平安综治、综合行政执法、应急管理、民兵、消防救援等方面力量，健全执法协调机制和应急管理体系，协调落实平安综治、监管执法、安全生产、应急管理等领域的改革任务和工作部署，推动社会治理各项工作在基层落细落小。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5339.45万元，其中：一般公共预算拨款4219.2万元，政府性基金预算拨款1120.26万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加1364.75万元，主要是一般公共预算拨款增加244.5万元、政府性基金预算经费拨款增加1120.26万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数5339.45万元，其中：一般公共服务支出预算1131.66万元，教育支出预算5.85万元，文化旅游体育与传媒支出预算116.93万元，社会保障和就业支出预算1556.32万元，卫生健康支出预算108.24万元，城乡社区支出预算1215.98万元，农林水支出预算1082.25万元，住房保障支出预算114.23万元，灾害防治及应急管理支出预算8万元。支出预算较2025年增加1364.75万元，主要是基本支出预算增加182.88万元，项目支出预算增加1181.87万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4219.2万元，一般公共预算财政拨款支出4219.2万元，比2025年增加244.5万元。其中：基本支出2023.28万元，比2025年增加182.88万元，主要原因是人员增加、人员工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2195.92万元，比2025年增加61.62万元，主要原因是民政优抚调整标准等，主要用于抚恤、义务兵优待、残疾人事业、特困人员救助供养等重点工作。

2026年政府性基金预算收入1120.26万元，政府性基金预算支出1120.26万元，比2025年增加1120.26万元，主要原因是公共基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.14万元，比2025年减少0.28万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费2.14万元，比2025年减少0.28万元，主要原因是厉行节俭、减少非必要接待；公务用车运行维护费6万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。行政、参公单位：2026年一般公共预算财政拨款运行经费250.05万元，比上年增加16.33万元，主要原因为人员增加，增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.87万元：政府采购货物预算6.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.87万元：政府采购货物预算6.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4219.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦铂浛  联系方式：023-54686686