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忠县人民政府
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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和同级党工委的决议、决定、命令和指示，制定街道、社区(村)全面发展建设规划并组织实施。
2、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，帮助解决居民委员会的困难和问题，发挥群众自治作用;不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与与社区建设，组织兴办社会福利和社区服务事业;指导居民委员会(村民委员会)进行社会主义法制和社会公德教育，提高市民素质。
3.发展街道和社区(村)经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、社区(村)经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、社区(村)经济发展和维护市场秩序。
4.负责街道财政管理以及农业和农村集体经济、土地、林业、畜牧、渔业等经营管理工作;负责街道财政预决算和收支管理;负责农民负担管理、农村集体资产管理、集体经济组织财务管理、农村承包土地管理、承包合同管理以及农业和农村经济统计和内部审计工作。
5.贯彻执行城市建设和管理规划，配合、参与有关部门做好城市规划、建设、管理、环保、交通、城市物业管理等工作，承担职责范围内市容市貌、环境卫生、环保、园林、绿化美化和市政设施建设管理和监督工作，依法承担有关法律、法规、规章赋予的行政执法职责。
6.负责辖区内社会综合治理管理以及防范和处理邪教工作，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业、劳务经济开发、社会保障工作;负责扶贫开发和移民后期各项工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作。
7.负责辖区内优抚安置、社会救助、社会福利、殡葬改革工作:负责依法治理、人民调解、普法、信访格正，安置帮统计等工作;法律服务及计生卫生、文化、教育、体育、科普、统计等工作;维护未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的法权益。
8.承担辖区内安全生产监督管理职责，负责职责范围内安全生产检查和日常巡查，发现和排除安全隐患:拟定安全生产和救灾等应急救援预案，并组织演练和实施:配合有关部门做好防汛、防火、防震等防灾救灾工作:配合相关部门做好临港新城的开发建设、招商引资、企业服务、社区管理及服务等相关工作。
9.承担辖区内食品药品监督管理职责，负责食品药品安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等工作。
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置。
2019年本单位行政单位1个，公务员编制人数48人，年末实有公务员人数45人。事业单位6个，编制人数38人，年末实有人数38人。
(三)单位构成。从预算单位构成看，本单位2019年度属于一级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计6324.51万元，支出总计6324.51万元。收支较上年决算数增加2014.31万元，增长46.73%，主要原因是项目预算增加。本单位的收入总计包括政府基金财政拨款预算收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计6324.51万元，较上年决算数增加预算收入2014.31万元，与上年相比增长46.73%，主要原因是项目支出预算增加及人员调资等。其中:财政拨款收入6324.51万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2019年度支出合计6324.51万元，较上年决算数增加预算支出2014.31万元，增长46.73%，主要原因是项目支出预算增加等。年中追加安排基础设施建设专项经费支出4556.12万元。其中:基本支出1761.29万元，占合计的27.85%;项目支出4563.22万元，占合计支出的72.15%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数相比无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计6324.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加2014.31万元，增长46.73%，主要原因是项目预算支出增加及人员调资.。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4079.19万元，较上年增加1342.09万元，增长49.00%。主要原因是项目支出预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4079.19万元，较上年增加1342.09万元,增长49.00%。主要原因是项目支出增加及人员调资。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1017.28万元，占24.94%，较年初预算数增加673.34万元，增长195.77%，主要原因用于公共基础设施的项目支出增加。
(2)教育支出4.52万元，占0.11%，较年初预算数无增加减少。
(3)文化旅游体育与传媒支出58.62万元，占1.44%，较年初预算数增加37.69万元，增长180%，主要原因是追加项目预算支出。
(4)社会保障与就业支出880.95万元，占21.59%，较年初预算数增加361.81万元，增长69.69%，主要原因是人民政府优抚对象增加和调标。
(5)卫生健康支出51.41万元，占1.26%，较年初预算数无增加减少。
(6)节能环保支出11.22万元，占0.27%，较年初预算数增加11.22万元，主要原因是增加项目预算。
(7)城乡社区支出6.53万元，占0.16%，较年初预算数增加6.53万元，主要原因是追加项目预算和新成立单位。
(8)农林水支出1861.35万元，占45.63%，较年初预算数增加1160.23万元，增长165.48%，主要原因是项目预算增加。
(9)交通运输支出1.8万元，占0.04%，较年初预算数增加1.8万元。增长0%，主要原因是追加项目预算。.
(10)住房保障支出71.25万元，占1.75%，较年初预算数无增加减少。
(11)灾害防治及应急管理支出114.26万元，占2.80%，较年初预算数增加114.26万元，主要原因是项目预算支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1761.29万元。其中:人员经费1477.37万元，较上年决算数增加493.1万元，增长38.88%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职工养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出遗。公用经费283.92万元，较上年决算数增加104.18万元，增加57.96%，主要原因是物价上涨及日常公业务开支较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车维护费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2245.32万元，较上年决算数增加672.23万元，增长42.73%，主要原因是项目预算收入增加。本年支出2245.32万元，较上年决算数增加672.23万元，增长42.73%，主要原因是项目预算支出增加。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计10.12万元，较年初预算数减少3.64万元，减少26.45%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，减少公务用车出行。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元，本单位2019年度未安排人员出国出访,未发生因公出国(境)费支出。
公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.37万元，主要用于应急保障用车县内因公出行、应急抢险等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.63万元，下降43.8%，主要原因是减少公务用车出行。
公务接待费6.55万元，主要用于上下级来人接待及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降3.10%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待77批次，人次1,734人，其中:国内外事接待77批次，1734人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费37.77元，车均购置费0万元，车均维护费1.12万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出215.87万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加122.92万元，增长132.24%，主要原因是今年受物价上涨因素差旅费，劳务费等明显增加。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额1001.25万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1001.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
无
(二)绩效自评结果
无
1.绩效目标自评表
无
2.绩效自评报告或案例
无
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:54870106
