重庆市忠县新生街道社区事务服务中心 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

职责职能。开展平安社区创建活动和安全知识教育,受理、调解居民矛盾纠纷和群众来信来访,开展普法宣传活动,协助做好预防青少年犯罪、刑释人员安置帮教、社区矫正和反邪教、申请法律援助、法律咨询等工作。做好退休人员的社区管理工作,组织开展丰富多彩的文体活动。开展卫生健康、优生优育、生殖健康知识宣传教育,采集、统计和上报社区人口信息。建立老龄人口基础数据档案,完善社区托老功能。开展社区居家养老服务,了解掌握社区残疾人信息,开展残疾人关爱服务和维权工作。管理社区捐助接收站(点)、“慈善超市”、社区互助组织和志愿者队伍,开展居民互助和志愿活动。制定社区防灾减灾预案,配合有关部门组织居民进行防灾减灾演练,提高自救能力。协助管理市政公用设施和公共服务设施,及时上报并配合纠正影响市容环境和违反城市规划的行为。指导业主委员会开展工作,监督、指导物业管理服务质量,调解物业纠纷,对供水、供电、供气等相关公用企业服务情况进行监督,了解群众合理诉求,及时准确反映到相关部门处理。办理街道党工委、街道办事处交办的其他工作。

(二)机构设置

2021年忠县新生街道社区事务服务中心,编制数3人,实有3人。其中;领导职数1人,属于事业单位,财政全额拨款。

(三)单位构成

按单位性质分:本单位为事业单位;从预算单位构成看,本单位未二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度分,本单位执行事业单位会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计46.13万元,支出总计46.13万元。收支较上年决算数增加6.45万元、增长16.3%,主要原因是目标绩效增加。

2.收入情况。2021年度收入合计46.13万元,较上年决算数增加6.45万元,增长16.3%,主要原因是目标绩效增加。其中:财政拨款收入46.13万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计46.13万元,较上年决算数增加6.45万元,增长16.3%,主要原因是目标绩效增加。其中:基本支出46.13万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计46.13万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加6.45万元,增长16.3%。主要原因是目标绩效增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入46.13万元,较上年决算数增加6.45万元,增长16.3%。主要原因是目标绩效增加。较年初预算数减少4.25万元,下降8.4%。主要原因是单位节约开支。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出46.13万元,较上年决算数增加6.45万元,增长16.3%。主要原因是目标绩效增加。较年初预算数减少4.25万元,下降8.4%。主要原因是单位节约开支。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.16万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较年初预算数无增加减少。

(2)社会保障与就业支出4.82万元,占10.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较年初预算数无增加减少。

(3)卫生健康支出1.71万元,占3.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较年初预算数无增加减少。

(4)城乡社区支出37.03万元,占80.3%,较年初预算数减少4.25万元,下降10.29%,主要原因是单位节约开支。较年初预算数无增加减少。

(5)住房保障支出2.41万元,占5.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较年初预算数无增加减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出46.13万元。其中:人员经费40.08万元,较上年决算数增加3.65万元,增长10%,主要原因是目标绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费6.05万元,较上年决算数增加2.81万元,增长86.7%,主要原因是单位疫情培训增加,公用经费用途主要包括办公经费支出等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.59万元,较年初预算数减少0.01万元,下降1.7%,主要原因是单位节约开支。较上年支出数增加0.41万元,增长227.8%,主要原因是物价上涨。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.59万元,主要用于接待开展培训等事宜。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降1.7%,主要原因是单位节约开支。较上年支出数增加0.41万元,增长227.8%,主要原因是物价上涨。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数增加0.12万元,增长300%,主要原因是疫情培训增加。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金46.13万元.

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:54870106