重庆市忠县人民政府新生街道办事处（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规,贯彻执行上级党委、政府和同级党工委的决议、决定、命令和指示,制定街道、社区(村)全面发展建设规划并组织实施。

2.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,帮助解决居民委员会的困难和问题,发挥群众自治作用;不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设,组织兴办社会福利和社区服务事业;指导居民委员会(村民委员会)进行社会主义法治和社会公德教育,提高市民素质。

3.发展街道和社区(村)经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道、社区(村)经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道、社区(村)经济发展和维护市场秩序。

4.负责街道财政管理以及农业和农村集体经济、土地、林业、畜牧、渔业等经营管理工作;负责街道财政预决算和收支管理;负责农民负担管理、农村集体资产管理、集体经济组织财务管理、农村承包土地管理、承包合同管理以及农业和农村经济统计和内部审计工作。

5.贯彻执行城市建设和管理规划,配合、参与有关部门做好城市规划、建设、管理、环保、交通、城市物业管理等工作,承担职责范围内市容市貌、环境卫生、环保、园林、绿化美化和市政设施建设管理和监督工作,依法承担有关法律、法规、规章赋予的行政执法职责。

6.负责辖区内社会综合治理管理以及防范和处理邪教工作,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业、劳务经济开发、社会保障工作;负责扶贫开发和移民后期各项工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作。

7.负责辖区内优抚安置、社会救助、社会福利、殡葬改革工作:负责依法治理、人民调解、普法、信访、安置统计等工作;法律服务及计生卫生、文化、教育、体育、科普、统计等工作;维护未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

8.承担辖区内安全生产监督管理职责,负责职责范围内安全生产检查和日常巡查,发现和排除安全隐患;拟定安全生产和救灾等应急救援预案,并组织演练和实施;配合有关部门做好防汛、防火、防震等防灾救灾工作;配合相关部门做好临港新城的开发建设、招商引资、企业服务、社区管理及服务等相关工作。

9.承担辖区内食品药品监督管理职责,负责食品药品安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位为行政单位,全额财政拨款,行政编制人数48人,年末实有在职人数42人,内设11个办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位2022年度属于二级预算单位。从执行会计制度看,本单位执行行政单位会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,093.88万元,支出总计3,093.88万元。收支较上年决算数减少1,049.17万元,下降25.3%,主要原因是项目经费支出比上年减少。本单位的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入,政府基金财政拨款预算收入、使用非财政拨款结余,年初结转和结余,支出总计包括结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计3,093.88万元,较上年决算数减少1,049.17万元,下降25.3%,主要原因是项目经费支出比上年减少。其中:财政拨款收入3,093.88万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,093.88万元,较上年决算减少1,049.17万元,下降25.3%,主要原因是项目经费支出比上年减少。其中:基本支出1,123.13万元,占36.3%;项目支出1,970.75万元,占63.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,当年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,093.88万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,049.17万元,下降25.3%。主要原因是公用经费及项目经费的减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,930.67万元,较上年决算数减少223.54万元,下降7.1%。主要原因是人员变动、公用经费及项目经费的减少。较年初预算数增加940.85万元,增长47.3%。主要原因是当年追加项目支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,930.67万元,较上年决算数减少223.54万元,下降7.1%。主要原因是人员变动、公用经费及项目经费的减少。较年初预算数增加940.85万元,增长47.3%。主要原因是当年追加项目预算支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,当年收支持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出879.21万元,占30%,较年初预算数减少169.91万元,下降16.2%,主要原因是减少公用经费支出。

(2)教育支出2.96万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00,增长0%,较年初预算数无增加减少。

(3)文化旅游体育与传媒支出6.00万元,占0.2%,较年初预算数增加6.00万元,增长100%,主要原因是群众文化免费开放服务活动增加。

(4)社会保障与就业支出758.57万元,占25.9%,较年初预算数增加588.68万元,增长346.5%,主要原因是民政优抚对象增加及追加专项预算支出。

(5)卫生健康支出53.95万元,占1.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数无增加减少。

(6)农林水支出1,101.78万元,占37.6%,较年初预算数增加430.22万元,增长64.1%,主要原因是追加香水社区集体柑橘果园改造,果梁社区新果殡葬服务中心等农村基础设施建设项目,基本农田复垦等项目增加。

(7)住房保障支出42.32万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数无增加减少。

(8)灾害防治及应急管理支出85.88万元,占2.9%,较年初预算数增加85.88万元,增长100%,主要原因是追加消防应急救援项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,123.13万元。其中:人员经费949.49万元,较上年决算数增加23.51万元,增长2.5%,人员变动及工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职工养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费173.64万元,较上年决算数减少53.28万元,下降23.5%,主要原因是响应上级号召厉行节约,减少三公经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车维护费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入163.21万元,较上年决算数减少825.63万元,下降83.5%,主要原因是项目预算支出减少。本年支出163.21万元,较上年决算数减少825.63万元,下降83.5%,主要原因是项目预算支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.83万元,较年初预算数减少0.10万元,下降1.3%,主要原因是

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本单位2022年度未安排人员出国出访,未发生因公出国(境)费支出。

公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于应急保障用车县内因公出行、应急抢险等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.6%,主要原因是减少公务用车出行。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平。

公务接待费1.83万元,主要用于上下级来人接待及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平。较上年支出数增加0.33万元,增长22%,主要原因是主要原因是相关部门检查指导工作发生增加,接待费有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待25批次220人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费83.05元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.65万元,下降100%,主要原因是无会议支出。本年度培训费支出2.96万元,较上年决算数减少0.25万元,下降7.8%,主要原因是培训次数减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出173.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新。机关运行经费较上年决算数减少53.28万元,下降23.5%,主要原因是本年度无会议安排和培训次数比往年有所减少等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我街道对部门整体绩效开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评,涉及资金3,093.88万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘胡兵   023-54870106