重庆市忠县洋渡镇人民政府 2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

2. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

4. 关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6. 保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 保护各种经济组织的合法权益。

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

10. 完成上级交办的其它事项。

(二)机构设置。行政机关1个:忠县洋渡镇人民政府,机关内设有党政办公室、党群办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、规划建设环保管理办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。镇直属事业单位5个。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县洋渡镇人民政府、忠县洋渡镇综合行政执法大队、忠县洋渡镇农业服务中心、忠县洋渡镇文化服务中心、忠县洋渡镇劳动就业和社会保障服务所、忠县洋渡镇退役军人服务站等6个单位,从执行会计制度看,执行行政单位会计制度1个,执行事业单位会计制度5个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3749.73万元,支出总计3749.73万元。收支较上年决算数减少529.62万元、下降12.4%,主要原因是本年度基础设施建设项目较上年度有所减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3749.73万元,较上年决算数减少529.62万元,下降12.4%,主要原因是基础设施建设项目较上年度收入有所减少。其中:财政拨款收入3749.73万元,占100.00%。

3.支出情况。2021年度支出合计3749.73万元,较上年决算数减少529.62万元,下降12.4%,主要原因是本年度基础设施建设项目较上年度支出减少。其中:基本支出1192.75万元,占31.8%;项目支出2556.98万元,占68.2%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3749.73万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少529.62万元,下降12.4%。主要原因是基础设施建设项目较上年度收入、支出有所减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3280.53万元,较上年决算数减少444.68万元,下降11.9%。主要原因是本年度项目较上年度有所减少。较年初预算数增加1411.9万元,增长75.6%。主要原因是部分项目年初无预算,年中追加项目资金,从而导致收入较年初预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3280.53万元,较上年决算数减少444.68万元,下降11.9%。主要原因是本年度项目较上年度有所减少。较年初预算数增加1411.9万元,增长75.6%。主要原因是部分扶贫项目年初无预算,年中追加项目资金,从而导致支出较年初预算增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出630.8万元,占19.2%,较年初预算数增加98.45万元,增长18.5%,主要原因是本年度职工薪级晋升调整等。

(2)教育支出3.21万元,占0.1%,较年初预算数基本持平。

(3)文化旅游体育与传媒支出58.39万元,占1.8%,较年初预算数增加0.15万元,增长0.3%,主要原因是在职职工薪级晋升,追加文化建设支出经费。

(4)社会保障与就业支出666.54万元,占20.3%,较年初预算数增加56.7万元,增长9.3%,主要原因是民政及优抚对象人员调标。

(5)卫生健康支出47.51万元,占1.4%,较年初预算数资增加10.36万元,增长27.9%,主要原因是本年度疫情防控经费支出增加。

(6)节能环保支出31.96万元,占1%,较年初预算数增加31.96万元,增长100.00%,主要原因是年中追加垃圾清运处置费用资金。

(7)城乡社区支出92.30万元,占2.8%,较年初预算数减少34.16万元,下降27%,主要原因是厉行节约,压缩经费支出。

(8)农林水支出1686.81万元,占51.4%,较年初预算数增加1237.86万元,增长275.75%,主要原因是年中追加项目等项目资金。

(9)住房保障支出48.05万元,占1.5%,较年初预算数减少4.39万元,下降8.4%,主要原因是人员经费减少。

(10)灾害防治及应急管理支出14.95万元,占0.5%,较年初预算数增加14.95万元,增长100.00%,主要原因是本年度自然灾害较上年度严重。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1192.75万元。其中:人员经986.31万元,较上年决算数减少62.93万元,下降6%,主要原因是在职职工人数减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费206.44万元,较上年决算数减少49.82万元,下降19.4%,主要原因是厉行节约,缩减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入469.2万元,较上年决算数减少84.95万元,下降15.3%,主要原因是本年度基础设施项目减少,导致项目收入减少。本年支出469.2万元,较上年决算数减少84.95万元,下降15.3%,主要原因是本年度基础设施项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计20.58万元,较年初预算数减少0.77万元,下降3.6%,主要原因是规范公务接待标准,加强公务车保养,进而减少“三公”经费开支。较上年支出数减少4.45万元,下降17.8%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。

2021年度本部门未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费7.24万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降1.5%,主要原因是规范公务车出行。较上年支出数增加0.74万元,增长11.4%,主要原因是车辆老化维护保养经费调整增加。

公务接待费13.34万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.66万元,下降4.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少5.19万元,下降28%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待398批次2137人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费62.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.41万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出3.60万元,较上年决算数减少0.11万元,下降3%,主要原因是预算标准调整减少。本年度培训费支出3.21万元,较上年决算数增加0.07万元,增长2.2%,主要原因是本年度职工参加培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出162.61万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少52.39万元,下降24.4%,主要原因是本年度厉行节约,压缩经费支出。

(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额545.98万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出545.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金311.58万元。

(二)绩效自评结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54830024。