忠县洋渡镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

忠县洋渡镇人民政府负责编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、民族事务、国防建设等工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、安全生产等方面的服务。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项等。

（二）单位构成

忠县洋渡镇人民政府单位内设9个机构处室，分别是党政办公室、党群办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室。下属6个二级预算单位，分别为综合行政执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站。

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1995.2896万元，其中：一般公共预算拨款1995.2896万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加115.8067万元，主要是人员预算经费拨款增加115.8067万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1995.2896万元，其中：一般公共服务支出预算560.8950万元，教育支出预算3.5167万元，文化旅游体育与传媒支出64.4735万元，社会保障和就业支出预算717.5480万元，卫生健康支出预算55.9800万元，住房保障支出预算76.0326万元，城乡社区支出30.5200万元，农林水支出486.3238万元。支出预算较2022年增加115.8067万元，主要是基本支出预算增加68.9265万元，项目支出预算增加46.8802万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1995.2896万元，一般公共预算财政拨款支出1995.2896万元，比2022年增加115.8067万元。其中：基本支出1253.5022万元，比2022年增加68.9265万元，主要原因是对个人和家庭补助增加，主要用于保障在职人员工资福利，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出741.7874万元，比2022年增加46.8802万元，主要原因是特困供养人员、优抚对象及精简退职等民政人员标准提高，主要用于大力保障民生支出，确保优抚对象、特困供养等人员生活保障等重点工作。

忠县洋渡镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.8520万元，比2022年减少0.3702万元。其中：因公出国（境）费用0万元，本单位无使用因公出国（境）预算拨款；公务接待费1.8520万元，比2022年减少0.3702万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支；公务用车运行维护费6万元，与上年无变化；公务用车购置费0 万元，本单位无使用公务用车购置费预算拨款。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费160.2964万元，比上年减少19.2731万元，主要原因为商品和服务支出中定额公用经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款741.7874万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李程      联系方式：023-54830024