忠县永丰镇专项转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央、市级下达永丰镇专项转移支付预算和绩效目标情况。

1、资产收益项目财政专项扶贫资金。

根据《中共忠县县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金项目实施方案的批复》(忠委农办〔2021〕18号)文件下达我镇2021年永丰镇双丰村柑橘园区设施建设资产收益项目资金196万元。

2021年永丰镇双丰村柑橘园区设施建设资产收益项目总投资353万元,中央衔接资金196万元,自筹资金157万元。建设内容:安装965亩水肥一体化系统(台湾海顺380V电动打药机免黄油喷雾器农用高压三缸柱塞药泵,三相电动机。渝硕定制管道5毫米壁厚高压管,带纯铜防腐高压直接、三通、闸阀配件),106万元;安装果园1120亩监控系统一套(包括海康威视日夜全彩摄像机、警戒摄影机、全方位跟踪旋转式高清摄像头球机200个及网络系统),90万元;小计196万元。有机肥500吨,单价1600元/吨,80万元;复合肥160吨,单价3200元/吨,51.2万元;农药25.8万元;小计157万元。2021年全面完工,并投入使用。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2021年永丰镇双丰村柑橘园区设施建设资产收益项目,中央衔接资金到位196万元,到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

安装965亩水肥一体化系统(台湾海顺380V电动打药机免黄油喷雾器农用高压三缸柱塞药泵,三相电动机。渝硕定制管道5毫米壁厚高压管,带纯铜防腐高压直接、三通、闸阀配件),106万元;安装果园1120亩监控系统一套(包括海康威视日夜全彩摄像机、警戒摄影机、全方位跟踪旋转式高清摄像头球机200个及网络系统),90万元;小计196万元。有机肥500吨,单价1600元/吨,80万元;复合肥160吨,单价3200元/吨,51.2万元;农药25.8万元;小计157万元,项目资金执行情况完成率100%。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照忠府办发〔2019〕67、105号、忠发改发〔2019〕29号和《忠县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施监督管理工作制度》(忠扶组办〔2021〕13号)文件的相关规定加快推进项目实施,严格履行项目资金公告公示制度,自觉接受监督,履行书面承诺制,及时稳妥处理信访纠纷。严格落实按施工进度付款相关规定,严禁拖欠扶贫项目工程款,影响施工进度和质量。严格加强项目建设日常监管和绩效目标跟踪监管,强化项目建设全程质量、安全、工期监管,项目完工验收合格后,及时完善后续管护制度,明确管护责任和资产权属,充分发挥项目效益。

(二)绩效目标完成情况分析(按绩效目标及指标逐项分析)。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

安装965亩水肥一体化系统,106万元;安装果园1120亩监控系统一套106万元,90万元。有机肥500吨,单价1600元/吨,80万元;复合肥160吨,单价3200元/吨,51.2万元;农药25.8万元。资金执行率为100%。

(2)质量指标。

2021年末,对2021年永丰镇双丰村柑橘园区设施建设资产收益项目进行了项目验收,验收合格率100%。

(3)时效指标。

2021年11月30日前实现审计报账末端支付结束,2021年12月20日前规范收集完善项目档案资料。

(4)成本指标。

严格按照项目预算,控制项目成本,整个项目总支出353万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

2022年实现每年6%-10%的分红,分红年限不低于5年。

(2)社会效益。

2022年实现,失能弱能人员157人受益,建卡贫困户80人受益,每人每年分红300元,连续分红5年。

(3)可持续影响。

项目持续分红5年,持续产生经济效益,为周边居民提供更多就业岗位。

3.满意度指标完成情况分析。

受益低收入户满意度达到98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果通过忠县人民政府网部门和街镇栏目向社会公开,并将公开信息同步公开到各单位政府网站相同栏目。公开内容永久保留,便于公众查阅和监督。

附件:1、2021年度部门(单位)整体绩效目标自评表

附件:2、中央、市级专项转移支付绩效目标自评表

忠县永丰镇人民政府

                                 2022年3月30日