重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。宣传贯彻党和国家的有关方针、政策和有关城市管理的法律、法规、规章。行使辖区内城乡环境综合整治、市容环境卫生、绿化管理、商店占道经营等，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务等。

(二)机构设置。2019年忠州街道综合行政执法大队编制人数5人，实有人数11人。其中;领导职数1人，属于参公事业单位，财政全额拨款。

(三)单位构成。从预算单位构成看，属于二级预算单位。

(四)机构改革情况。财政所整体划入综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2019年度收入总计226.14万元，支出总计226.14万元。收支较上年决算数减少25.45万元、减少10.11%，主要原因是各项费用、项目支出减少等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计226.14万元，较上年决算数减少25.45万元，减少10.11%，主要原因是各项费用、项目支出减少等。其中:财政拨款收入226.14万元，占100.00%;

3.支出情况。本部门2019年度支出合计226.14万元，较上年决算数减少25.45万元，减少10.11 %，主要原因是各项费用、项目支出减少等。其中:基本支出218.89万元，占96.79%;项目支出7.25万元，占3.21%。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计226.14万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少25.45万元，减少10.11%，主要原因是各项费用、项目支出减少等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入226.14万元，较上年决算数减少25.45万元，减少10.11%。主要原因是各项费用、项目支出减少等。  

2.支出情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出226.14万元，较上年决算数减少25.45万元，减少10.11%。主要原因是各项费用、项目支出减少等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出175.92万元，占77.79%，较年初预算数减少4.96万元，减少2.74%，主要原因是各项费用、项目支出减少等。

(2)教育支出0.62万元，占0.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(3)社会保障与就业支出26.12万元，占11.55%，较年初预算数增加3.96万元，增长17.86%，主要原因是政策性补贴增加以及基数调整等。

(4)医疗卫生与计划生育支出6.73万元，占2.98%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(5)农林水支出7.25万元，占3.21%，较年初预算数增加7.25万元，主要原因是农业生产支持补贴的增加。

(6)住房保障支出9.50万元，占4.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出218.89万元。其中:人员经费174.76万元，较上年决算数减少13.33万元，减少7.09%，主要原因是各项费用的减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。公用经费44.13万元，较上年决算数减少1.38万元，减少3.03%，主要原因是各项费用的减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三 、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2019年度本部门“三公”经费支出共计3.29万元，较年初预算数减少0.21万元，下降6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少3.17万元，下降49.07%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0万元。公务接待费3.29万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降6%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制等。较上年支出数减少3.17万元，下降49.07%，主要原因是厉行节约要求，减少支出等。

(三)“三公”经费实物量情况。

  2019年本部门人均接待费80.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出44.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少1.38万元，减少3.03%，主要原因是各项费用的减少等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.55万元，其中:政府采购货物支出0.55万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门无项目绩效。

(二)绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述:无

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

评价结果较好

(四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:54247185