重庆忠县忠州街道社区文化服务中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。组织群众文化活动，繁荣文化事业，文化宣传，业余文艺创作，民间文化艺术遗产收集与保护。

(二)机构设置忠县忠州街道社区文化服务中心，隶属忠州街道办的直属事业单位，现有编制4人，实有人数4人。

(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括等。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。由原编制5人数改成4人数。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计101.35万元，支出总计101.35万元。收支较上年决算数增加8.25万元、上升8.86%，主要原因是职工工资晋级，调标等。

2.收入情况。2019年度收入合计101.35万元，较上年决算数增加8.25万元，上升8.86%，主要原因是主要职工工资晋级，调标等金等。其中:财政拨款收入101.35万元，占100%;年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计101.35万元，较上年决算数增加8.25万元，上升8.86%，主要原因是。职工工资晋级，调标等。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计101.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8.25万元，上升8.86%。主要原因是 职工工资晋级，调标等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)教育支出0.27万元，占0.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是外出学习 。

(2)文化体育与传媒支出73.39万元，占72.41%，较年初预算数增加5.34万元，增长7.85%，主要原因是搞各项文化体育活动及工资晋级调标等。

(3)社会保障与就业支出20.83万元，占20.55%，较年初预算数增加11.46 万元，增长122.31%，主要原因是基数调整等。

(4)医疗卫生与计划生育支出2.85万元，占2.81%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(5)住房保障支出4.02万元，占3.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出101.35万元。其中:人员经费 84.49万元，较上年决算数增加 7.6万元，增长9.88 %，主要原因是职工工资晋级，人员经费用途主要包括职工工资、津补贴，住房公积金，社会保障缴费、绩效工资、、生活补助等。公用经费 16.86万元，较上年决算数增加0.65   万元，增长4.01%，主要原因是办公用品，单位宣传广告牌，下乡演出演员补助，化妆等。公用经费用途主要包括办公用品，单位宣传广告牌，下乡演出演员补助，化妆等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2019年度本部门“三公”经费支出共计0.22 万元，较年初预算数减少0.12万元，下降 35.29%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支;较上年支出数减少0.02万元，下降8.33%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.22万元，主要用于接待按照政策规定费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降35.29%，主要原因是接待减少;较上年支出数减少0.02万元，下降8.33 %，主要原因是接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次50人，2019年本部门人均接待费44元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，

(二)绩效目标自评结果(无)。

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道:54247185