一、部门基本情况
(一)职能职责。组织群众文化活动,繁荣文化事业,文化宣传,业余文艺创作,民间文化艺术遗产收集与保护,村社区文化室以及文化工作指导,乡村旅游宣传工作。
(二)机构设置.忠县忠州街道社区文化服务中心,隶属忠州街道办的直属事业单位,现有编制4人,实有人数4人。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括等。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计92.29万元,支出总计92.29万元。收支较上年决算数 减少9.06万元、 下降 8.9%,主要原因是人员减少及退休等。
2.收入情况。2020年度收入合计92.29万元,较上年决算数减少9.06万元,下降8.9%,主要原因 是人员减少退休等。其中:财政拨款收入92.29万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计92.29万元,较上年决算数减少9.06万元,下降8.9%,主要原因是人员减少退休等。其中:基本支出 92.29万元,占100%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计92.29万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少9.06万 元,下降8.9%。主要原因是人员减少退休等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入92.29万元,较上年决算数减少9.06万元,下降8.9%。主要原因是人员减少退休等。较年初预算数 增加19.39万元,增长26.6%。主要原因是街道补助及文物局文化委划拨。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出92.29万元,较上年决算数减少9.06万元,下降8.9%。主要原因是人员减少退休等。较年初预算数 增加19.39万 元,增长26.6%。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是街道补助及文物局文化委划拨。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.22万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是外出学习培训。
(2)文化旅游体育与传媒支出66.47万元,占72%,较年初预算数增加19.39万 元,增长41.2%,主要原因是美丽乡村打造支出。
(3)社会保障与就业支出20.21万元,占21.9%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是职工养老金职业年金支出。
(4)卫生健康支出2.23万元,占2.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是职工体检等。
(5)住房保障支出3.15万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是职工住房公积金及补缴。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出92.29万元。其中:人员经费80.13万元,较上年决算数减少4.36万 元,下降5.2%,主要原因是人员减少及退休。公用经费12.16万元,较上年决算数减少4.70万元,下降27.9%,主要原因是人员减少退休。公用经费用途主要包括文旅宣传,医疗保障,健康体检,住房公积金缴纳,学习培训。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.22万元,较年初预算数减少0.03万元,下降12%,主要原因是节约开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.22万元,主要用于接待节假日活动领导来指导工作。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降12%,主要原因是节约开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次26人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费84.62元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
本年度培训费支出 0.22万元,较上年决算数减少0.05万元,下降18.5%,主要原因是职工参加县市培训支出。
(二)国有资产占用情况说明
本单位无国有资产,我单位未纳入部门决算报表。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金92.29万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||
部门(单位)名称 |
忠县忠州街道社区文化服务中心 |
预算支出总量(万元) |
92.29 |
实际支出总量(万元) |
92.29 | ||
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
当年整体绩效目标 |
目标1:村社区文化室以及文明城市创建工作 目标2:贯彻宣传落实乡村旅游覆盖率; 目标5:开展节假日大型文艺活动。 |
全年实际完成年初目标情况: 目标1:村社区文化室以及文明城市创建工作100%; 目标2:贯彻宣传落实乡村旅游覆盖率90%; 目标5:开展节假日大型文艺活动。 | |||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
文艺演出团队采集率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
90 |
||
村社区文化室 |
10 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
||
接待办理率 |
10 |
次 |
≥ |
60 |
60 |
||
乡村旅游宣传 |
10 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
||
接待文化室看书 |
20 |
人 |
≥ |
760 |
760 |
||
文艺活动服务对象 |
10 |
人 |
≥ |
760 |
760 |
2.绩效自评报告或案例
无
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:54247185